目 录
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市住房和城乡建设局2026年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、（单位）整体绩效目标表
十七、预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市住房和城乡建设局2026年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(二)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。
(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。
(四)指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。
(五)指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
(六)承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
(八)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
(九)负责行使市政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(十)负责行使工商行政管理、公安交通和房产管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩(含马路市场)、机动车侵占人行步道和扒窗改门、破坏房屋结构行为的行政处罚权。负责行使环境保护、民政殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的对噪声、废渣、有毒有害气体、烟尘污染和在城市道路乱撒冥纸、冥钞等行为的行政处罚权。会同有关部门研究拟订全市城市管理综合行政执法方案，组织进行城市管理综合行政执法课题的调研。
(十一)负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
(十二)承担朝阳市“161”重点工程相关工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十四)有关职责分工
与市营商环境建设局(市行政审批局)的职责分工。市营商环境建设局(市行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市住房和城乡建设局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。
二、预算单位构成
北票市住房和城乡建设局
第二部分 北票市住房和城乡建设局2026年预算表
（详见附表）
第三部分 北票市住房和城乡建设局2026年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计3633.07万元，包括：
1.财政拨款收入3633.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3533.07万元，政府性基金收入100万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是无此项收入。
3.事业收入0万元，主要是无此项收入。
4.经营收入0万元，主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是无此项收入。
6.其他收入0万元，主要是无此项收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，主要是无结转结余。
（二）支出预算总计3633.07万元，包括：
1.基本支出184.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.85万元，对个人和家庭的补助支出20.29万元，商品和服务支出56.31万元。
2.项目支出3448.62万元，主要包括污水处理运行经费、2026年度防汛经费、2026年历史文化名城工作经费等支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括无此项业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无此项业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是年末无结转结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2026年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2026年度财政拨款预算支出3633.07万元，其中：基本支出184.45万元，项目支出3448.62万元。
（二）具体情况
2026年度财政拨款预算支出3633.07万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出3582.89万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出31.95万元，医疗卫生支出5.83万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出12.4万元，其他支出0万元。
1.城乡社区预算支出3582.89万元，包括：
（1）行政运行137.93万元，主要是住建局机关行政事务及人员工资等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是无此项支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出。
（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出。
（6）事业运行0万元，主要是无此项支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是无此项支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出。
（9）其他一般公共服务支出3340.96万元，主要是防汛事务管理及污水处理运行经费等支出。
2.科学技术预算支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3.社会保障和就业预算支出31.95万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休14.3万元，主要是住建局离休人员开支及养老保险等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是无此项支出。
4.医疗卫生预算支出5.83万元，包括：
（1）行政单位医疗5.83万元，主要是住建局行政在职人员医疗保险支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是无此项支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无此项支出。
5.节能环保预算支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是无此项支出。
6.农林水事务预算支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是无此项支出。
7.交通运输预算支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无此项支出。
8.资源勘探信息等预算支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无此项支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0元，主要是无此项支出。
9.国土资源气象等事务预算支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要是无此项支出。
10.住房保障预算支出12.4万元，包括：
（1）住房公积金8.74万元，主要是机关在职人员公积金支出。
（2）农村危房改造3.66万元，主要是农村危房改造项目鉴定费支出。
11. 其他预算支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元。2026年度“三公”经费预算比2025年预算少支出0.1万元，主要26年度车辆运行费持续压缩。比2025年预算执行减少0.1万元，减少4.1%，主要是本年车辆预算经费持续压缩。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要无此项支出，2026年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0元，主要无此项支出，2026年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算2.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元。2026年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2026年本部门机关运行经费预算支出9.46万元，比2025年预算数减少41.44万元，降低）81.41%，主要原因是厉行节约，逐年压缩经费支出；比2025年预算执行数减少38.95万元，降低80.46%，主要原因是厉行节约，逐年压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2026年本政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2026年北票市住房和城乡建设局应编制绩效目标项目7个，实际编制绩效目标项目7个，涉及资金总额3348.62万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。