北票市商务局2026年预算
目 录
第一部分 北票市商务局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市商务局2026年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、北票市商务局整体绩效目标表
十七、预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市商务局2026年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市商务局概况
一、主要职责
1．主要职能。
（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规以及国家的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事工作的决定，起草相关工作制度，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、 商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动，承办上级贸促会交办的各类经贸活动。拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。
（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作， 拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施推动服务外包平台建设。
（九）拟订全市招商引资工作规划和计划，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系朝阳异地商会和异地朝阳商会、行业协会、企业联合会。
（十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟订区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。
（十一）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。按权限负责全市商务系统因公出国(境)团组的审批和商贸来访团组接待工作。
（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
（十三）指导全市外商投资工作，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我市代表机构。负责经济开发区晋升的审核上报工作以及与朝阳市商务局的沟通协调。
（十四）负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策。负责对外援助和受援相关工作。
（十五）起草我市外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我市重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我市对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。管理我市与外国友好城市、友好区(县)以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。
（十六）负责在我市举办的国际会议的审批、审核工作， 负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。
（十七）负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我市采访的外国记者和外国驻我市的新闻机构和常驻记者的有关事务，指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。
（十八）负责拟订我市有关因公出国团组管理方面的规章制度和工作规划并组织实施。
（十九）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、预算单位构成
北票市商务局
第二部分 北票市商务局2026年预算表
第三部分 北票市商务局2026年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计666.51万元，包括：
1.财政拨款收入666.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计666.51万元，包括：
1.基本支出496.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出383.96万元，对个人和家庭的补助支出34.01万元，商品和服务支出78.54万元。
2.项目支出170万元，主要包括北票市商务局促消费经费、北票市商务局招商引资业务经费、北票市商务局商业服务业管理经费产业园经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
无结转和结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2026年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2026年度财政拨款预算支出666.51万元，其中：基本支出496.51万元，项目支出170万元。
（二）具体情况
2026年度财政拨款预算支出666.51万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出25万元，社会保障和就业支出71.3万元，医疗卫生支出21.12万元，住房保障支出31.68万元，商业服务业等支出517.41万元。
1.一般公共服务预算支出25万元，包括：
（1）事业运行支出25万元，主要是招商引资等支出。
2.社会保障和就业预算支出71.3万元，包括：
（1）行政单位离退休支出29.07万元，主要是行政单位离退休人员保险等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.23万元，主要是用于各项养老保险支出。
3.医疗卫生预算支出21.12万元，包括：
（1）行政单位医疗16.48万元，主要是行政人员单位医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗4.64万元，主要是事业人员单位医疗保险等支出。
4.住房保障预算支出31.68万元，包括：
住房公积金31.68万元，主要是行政及事业人员住房公积金等支出。
5. 其他预算支出517.41万元，包括：
商业服务业等支出517.41万元，主要是商业服务业等支出
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元。2026年度“三公”经费预算比2025年预算少支出0.4万元，主要是从严从紧压缩经费，缩减开支等原因。比2025年预算执行增加1.09万元，增长90.08%，主要是业务活动增加等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2026年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2026年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算2.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元。2026年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2026年商务局机关运行经费预算支出23.55万元，比2025年预算数减少51.54万元，降低69.01%，主要原因是从严从紧压减非必要支出；比2025年预算执行数减少32.79万元，降低58.20%，主要原因是强化预算支出，严控新增开支。
（二）政府采购支出情况
2026年商务局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2026年北票市商务局应编制绩效目标项目3个，实际编制绩效目标项目3个，涉及资金总额170万元，编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。