北票市林业和草原事务服务中心2026年预算
目 录
第一部分 北票市林业和草原事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市林业和草原事务服务中心2026年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市林业和草原事务服务中心2026年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市林业和草原事务服务中心概况
一、主要职责
参与和指导各类林业和草原生产；承担林业和草原调查及统计工作，指导全民义务植树；承担全市林业和草原科技示。示范、推广、培训、指导、教育、宣传、研发、成果应用等工作；承担造林种草检查验收：承担林业和草原碳汇；指导和检查考核国有林场生产经营活动；承担林草种苗生产发展规划和生产、经营管理，林草良种选育，森林培育与经营，生态旅游开发；承担全市生态公益林补偿资金的使用和管理及森林抚育、封山禁牧及管护队伍建设、森林保险；承担自然保护地、湿地、陆生野生动物等资源管理；承担森林资源专项调查监测和森林资源调（清、核）查工作；承担三北防护林、外资造林、草原生态保护和退耕还林等生态工程建设；承担全市防沙治沙固土相关工作；承担林草产品市场风险防控监测预警、林草产品质量控制等工作；承担产业政策拟订并组织实施工作；负责农村林地林木和草原承包经营、流转管理等相关服务工作；负责产业运行监测与评估、新型经营主体建设和发展、集体林业（果树）和草原适度规模经营、全市特色经济林、林下经济等项目建设和发展；承担全市森林和草原防火监测预警等相关服务工作。受主管部门委托，根据林业和草原相关法律、法规和规章，承担全市林业和草原相关领域行政专业执法工作。
二、预算单位构成
北票市林业和草原事务服务中心为全额拨款事业单位，独立编制，独立核算机构。2025年年末共有职工156人，其中：在职职工100人，退休职工56人。
第二部分 北票市林业和草原事务服务中心2026年预算报表
（详见附表）
第三部分 北票市林业和草原事务服务中心2026年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计1863.07万元，包括：
1.财政拨款收入1863.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1863.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，无此项收入。
3.事业收入0万元，无此项收入。
4.经营收入0万元，无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，无此项收入。
6.其他收入0万元，无此项收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，上年无结转和结余。
（二）支出预算总计1863.07万元，包括：
1.基本支出1342.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1271.76万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出70.48万元。
2.项目支出520.83万元，主要包括森林保险、森林和草原防火灭火、林草综合行政执法、湿地保护、辽西北草原生态系统国家定位观测站运行、德贷偿还等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，无此项支出。
4.经营支出0万元，无此项支出。
5.对附属单位补助支出0万元，无此项支出。
（三）年末结转和结余0万元
年末无结转和结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2026年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2026年度财政拨款预算支出1863.07万元，其中：基本支出1342.24万元，项目支出520.83万元。
（二）具体情况
2026年度财政拨款预算支出1863.07万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出143.45万元，医疗卫生支出69.93万元，农林水支出1207.94万元，住房保障支出104.89万元。
1.社会保障和就业预算支出143.45万元，包括：
（1）事业单位143.451万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出。
2.医疗卫生预算支出69.93万元，包括：
（1）事业单位医疗69.93万元，主要是在职人医疗保险缴费等支出。
3.农林水事务预算支出1207.94万元，包括：
在职人员基本支出1023.97万元，主要是在职人员工资等；
项目支出183.97万元，主要包括森林保险、森林和草原防火灭火、林草综合行政执法、湿地保护、辽西北草原生态系统国家定位观测站运行等业务支出。
4.住房保障预算支出104.89万元，包括：
住房公积金104.89万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出36.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36.8万元。2026年度“三公”经费支出预算比2025年预算多支出3.2万元，预算车辆增加。比2025年预算执行增加3.2万元，增长9.5%，主要是朝阳市林业和草原局为预警中心新购2辆专业防火用车。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2026年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2026年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算36.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.8万元。2026年购置公务用车2辆，无偿划转公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2026年林业和草原事务服务中心机关运行经费预算支出0万元，比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本预算单位为全额事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2026年林业和草原事务服务中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市林业和草原事务服务中心共有车辆16辆，其中：一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2026年北票市林业和草原事务服务中心应编制绩效目标项目13个，实际编制绩效目标项目13个，涉及资金总额520.83万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。