目 录
第一部分 北票市人民政府办公室概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市人民政府办公室2026年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市人民政府办公室2026年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导班子了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导的批示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
（二）负责市政府会议的组织工作；协助市政府领导组织会议决定事项的实施和市政府领导重要活动的日程安排。
（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
（四）受理市政府各部门、各乡镇政府及管理区请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理上级政府、上级政府部门和其它各方面的来文来电。
（五）负责收集、处理经济建设和社会动态的信息，为市政府领导决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作。
（六）督促检查市政府各部门、各乡镇政府及管理区对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。
（七）负责市政府各部门、各乡镇政府及管理区相关工作的考核。
（八）负责人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责与人大代表、政协委员的日常工作联系；组织起草和审核市政府向市人大常委会提交的工作报告。
（九）协助市政府领导做好突发事件、重大事故的应急处置工作。
（十）负责市政府应急管理和值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇政府及管理区向市政府反映的重要问题，负责全市政府系统政务值班工作的检查和指导。
（十一）负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、协调和指导工作。
（十二）参与或负责上级领导、省内外各县（市）区政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、考察的活动安排和接待工作。
（十三）负责市政府机关后勤服务、市政府机关大院管理及保卫工作和市政府领导办公秩序维护工作，负责市政府及办公室离退休干部的管理服务工作。
（十四）负责城市管理区工作的组织、协调和指导。
（十五）负责全市电子政务网络及应用系统平台的维护和运行。
（十六）负责全市各类数据和信息资源的收集、整理等工作。
（十七）负责指导全市政府系统的信息工作。
（十八）负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、协调和指导工作。
（十九）负责市政府系统电子政务的规划、建设和管理。
（二十）办理市政府领导交办的其它事项。
二、预算单位构成
北票市人民政府办公室
第二部分 北票市人民政府办公室2026年预算表（见附表）
第三部分 北票市人民政府办公室2026年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计922.54万元，包括：
1.财政拨款收入922.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入922.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计922.54万元，包括：
1.基本支出710.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出578.00万元，对个人和家庭的补助支出2.47万元，商品和服务支出130.07万元。
2.项目支出212.00万元，主要包括司法运转经费、政务公开运转经费、机关楼房设施维修维护经费、政府大院绿化管理经费、系统维护经费、办公专项业务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2026年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2026年度财政拨款预算支出922.54万元，其中：基本支出710.54万元，项目支出212.00万元。
（二）具体情况
2026年度财政拨款预算支出922.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出798.66万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出62.84万元，医疗卫生支出13.91万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出47.13万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务预算支出798.66万元，包括：
（1）行政运行586.66万元，主要是人员工资及日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务212.00万元，主要是司法运转经费、政务公开运转经费、机关楼房设施维修维护经费、政府大院绿化管理经费、系统维护经费、办公专项业务经费等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2.科学技术预算支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3.社会保障和就业预算支出62.84万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.84万元，主要是在职人员养老保险等支出。
4.医疗卫生预算支出13.91万元，包括：
（1）行政单位医疗13.91万元，主要是在职人员医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5.节能环保预算支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是0等支出。
6.农林水事务预算支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
7.交通运输预算支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
8.资源勘探信息等预算支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务预算支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10.住房保障预算支出47.13万元，包括：
住房公积金47.13万元，主要是在职人员住房公积金等支出。
11.其他预算支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.40万元。2026年度“三公”经费预算比2025年预算少支出5.30万元，主要是预计公务接待活动减少经费降低等原因。比2025年预算执行减少0.30万元，下降3.00%，主要是本年度节约开支、经费减少等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2026年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2026年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算8.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.4万元。2026年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2026年财政厅机关运行经费预算支出130.07万元，比2025年预算数增加9.68万元，增长8.00%，主要原因是行政事业预算一体，经费增加；比2025年预算执行数增加10.30万元，增加9.00%，主要原因是行政事业预算一体，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2026年财政厅政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市人民政府办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2026年北票市人民政府办公室应编制绩效目标项目6个，实际编制绩效目标项目6个，涉及资金总额212.00万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。