目 录
第一部分 北票市数据局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市数据局2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 北票市数据局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市数据局概况
一、主要职责
（一）贯彻拟订全市数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政府政策措施，拟订有关数字基础设施布局规划。
（二）贯彻落实国家大数据战略，负责统筹推进数字北票、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。
（三）协调推进数字要素产权、流通、分配等数据基础制度建设。
（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。
（五）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。
（六）协调推进数据领域技术设备等科技攻关。
（七）承担数据基础制度建设，数据要素市场建设。
（八）组织指导、统筹协调营商环境建设工作。
（九）负责统筹推进政府职能转变。
（十）负责一体化政务服务平台建设。
（十一）负责政务服务效能监察等系统建设工作。
（十二）负责北票市12345政务服务便民热线平台规划建设和日常运行监管工作。
（十三）配合有关部门对贯彻落实市委市政府关于优化营商环境工作部署情况进行绩效考评。
（十四）承担北票市营商环境建设工作领导小组日常工作。
（十五）负责本行业领域安全生产和职业病防治工作。
（十六）完成市委市政府交办的其他任务。
二、预算单位构成
北票市数据局
第二部分 北票市数据局2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 北票市数据局2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计981.21万元，包括：
1.财政拨款收入981.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计981.21万元，包括：
1.基本支出802.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出535.93万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出266.28万元。
2.项目支出179万元，主要包括营商监督专项费用、开办企业零收费服务资金费用、后勤保障费用、服务大厅及后勤保障费用、政务服务大厅运行及维护费用、数据局公务用车购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出981.21万元，其中：基本支出802.21万元，项目支出179万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出981.21万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出854.19万元，社会保障和就业支出56.45万元，医疗卫生支出28.23万元，住房保障支出42.34万元。
1.一般公共服务预算支出854.19万元，包括：
（1）行政运行675.19万元，主要是工资福利和商品服务支出等支出。
（2）一般行政管理事务179万元，主要是营商监督专项费用、开办企业零收费服务资金费用、后勤保障费用、服务大厅及后勤保障费用、政务服务大厅运行及维护费用、数据局公务用车购置等支出。
2.社会保障和就业预算支出56.45万元，包括：
行政事业单位养老支出56.45万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3.医疗卫生预算支出28.23万元，包括：
行政事业单位医疗28.23万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费等支出。
4.住房保障预算支出42.34万元，包括：
住房改革支出42.34万元，主要是住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算多支出12万元，主要是公务用车购置费等原因。比2024年预算执行增加12万元，增长100%，主要是公务用车购置费等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算12万元，其中：公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费0万元。2025年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年数据局机关运行经费预算支出415.28万元，比2024年预算数增加154.14万元，增长59.03%，主要原因是长期聘用人员的劳务费增加；比2024年预算执行数增加183.06万元，增长78.83%，主要原因是长期聘用人员的劳务费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年数据局政府采购预算支出总额12万元，其中：公务用车购置支出12万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市数据局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市数据局应编制绩效目标项目6个，实际编制绩效目标项目6个，涉及资金总额179万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。