目 录
第一部分 北票市南山街道办事处概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市南山街道办事处2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市南山街道办事处2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市南山街道办事处概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施并执行对各站办的分配政策；
（二）负责辖区内育龄群众人口和计划生育政策法规、“三情”等知识的宣传、咨询、管理与服务；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放；接受上级计生业务主管部门的工作指导；建立健全各类工作台账，及时、准确制作、上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。
（三）负责社区建设、居民低保金申报、审核、呈报和发放、残疾人申请鉴定、救助及日常管理、殡葬管理、特困户管理、临时性救助、流浪人员救助等工作。
（四）负责下岗职工就业登记管理、劳务输出、退休职工人员档案管理、职工维权、公益性岗位管理、就业基地建设、就业人员实名制微机管理、下岗再就业小额贷款申报等工作。
（五）负责城管卫生法律、法规宣传、区内环境卫生治理、居民卫生费收缴及管理、小区物业管理、城市防汛、社区卫生服务体系建设、畜禽管理、协助市土地管理部门对辖区内涉拆、涉建、涉交易等进行按规章管理、街区绿化、路树、花坛、草坪的管护等工作。
（六）负责项目建设、招商引资、安全生产、统计报表、民营经济管理等工作。
（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
（八）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（九）承办市政府交办的其他事项
二、预算单位构成
北票市南山街道办事处
第二部分 北票市南山街道办事处2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 北票市南山街道办事处2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计628.97万元，包括：
1.财政拨款收入628.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计628.97万元，包括：
1.基本支出518.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出460.72万元，对个人和家庭的补助支出6.58万元，商品和服务支出51.66万元。
2.项目支出110.01万元，主要包括环境卫生管理、党建工作经费、街道办专项业务费、社区专武经费、拥军优属活动专项经费、关工委经费、网格员、公车购置经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出628.97万元，其中：基本支出518.96万元，项目支出110.01万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出628.97万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出514.25万元，社会保障和就业支出45.93万元，医疗卫生支出22.72万元，住房保障支出34.07万元，城乡社区支出12万元。
1.一般公共服务预算支出514.25万元，包括：
（1）行政运行218.69万元，主要是人员和公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务81.51万元，主要是党建经费等支出。
（3）事业运行197.05万元，主要是人员和公用经费等支出。
2.社会保障和就业预算支出45.93万元，包括：
（1）行政事业单位养老支出45.43万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
（2）退役军人管理事务拥军优属0.5万元，主要是拥军优属等支出。
3.医疗卫生预算支出22.72万元，包括：
（1）行政单位医疗8.96万元，主要是行政人员医疗保险缴费等支出。
（2）事业单位医疗13.76万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出。
4.住房保障预算支出34.07万元，包括：
住房公积金34.07万元，主要是住房公积金等支出。
5.城乡社区预算支出12万元，包括：
城乡社区公共设施支出12万元，主要是城乡社区公共设施等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出14.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算多支出12.02万元，主要是新增公车购置经费等原因。比2024年预算执行增加12.02万元，上升505.04%，主要是新增公车购置经费等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2024年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算14.4万元，其中：公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费2.4万元。2025年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年南山街道办事处机关运行经费预算支出38.2万元，比2024年预算数减少0.06万元，降低0.16%，主要原因是压缩经费支出等；比2024年预算执行数减少0.55万元，降低1.42%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况用
2025年南山街道办事处政府采购预算支出总额12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市南山街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价0万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市南山街道办事处应编制绩效目标项目8个，实际编制绩效目标项目8个，涉及资金总额110.01万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补贴收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。