目 录
第一部分 北票市城乡建设发展服务中心概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市城乡建设发展服务中心2025年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市城乡建设发展服务中心2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市城乡建设发展服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为城市建设、房屋征收与管理、矿区管理等工作提供服务保障。
（二）负责落实辽宁省市政公用设施保护条例；负责城市规划区域内的道路、桥涵、排水管道、河道、防汛设施、城市路灯等市政公用设施的建设、改造、养护以及管理工作；负责按城市整体规划要求参加市政工程设计工作；负责城区截洪防汛、度汛和城镇污水（污泥）处理设施、配套管网的建设及管理工作。
（三）负责执行国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和住建部《国有土地上房屋征收评估办法》的规定，贯彻实施国家、省、市、有关国有土地上房屋征收补偿的法律、法规、规章和规范性文件，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益；负责组织实施市政府因公共利益需要启动的国有土地上房屋征收与补偿安置的法定程序和协调管理工作；负责管理房屋征收档案资料等工作。
（四）负责房地产开发管理和房屋测绘管理等服务工作；负责国有直管公房的管理、租赁和修缮；负责落实私房政策；负责房屋改革相关服务工作。
（五）负责组织建设供热外网管线和供热设施，同时对已达到或超过使用年限的供热管线和供热设施进行更新、改造。
（六）负责贯彻执行国家、省、朝阳市关于物业管理的法规、政策；负责受主管部门委托对全市各街道物业管理进行考核；负责贯彻执行国家、省、朝阳市关于物业公司资质申报及年审初审的服务工作；负责全市有资质的物业公司人员职业培训、管理；负责协助街道、社区指导业主成立业主委员会，并确保其正常运转；接待处理有关物业管理方面的来信来访等工作。
（七）负责开展本市住宅专项维修资金的归集、管理使用工作。
（八）负责为建筑业开发市场提供管理保障；负责开发外地建筑市场，组织建筑劳务输出，协调外地建工队伍与建设单位关系 。
（九）负责城区垃圾清运；建成区地坑点建设；建成区主次干道的清扫、保洁；建成区环境卫生监察管理及卫生费收缴；环卫设施的维护、使用和管理；垃圾代运费收缴；城区及乡镇垃圾卫生填埋场的建设与管理；城区水厕管理与维护工作。
（十）负责管理园林绿地，美化城市环境；负责制定城市规则区绿化规划、宣传有关法律、法规；依法对城区树木、绿地进行管理；指导检查城区绿化工作；栽植、养护、管理城区树木及公共绿地；负责城市园林绿化、城市公园、城市绿地、城市广场工程设计工作。
（十一）为矿区人民群众提供房屋管理及维护修缮工作；负责矿区供热生产系统安全经济运行及供热生产、供热设备、供热管网的大修、维修工作；负责矿区供热项目的收费管理和成本控制等工作。
（十二）完成市住建局交办的其他工作。
二、预算单位构成
北票市城乡建设发展服务中心
第二部分 北票市城乡建设发展服务中心2025年预算表（详见附表）
第三部分 北票市城乡建设发展服务中心2025年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计6162.05万元，包括：
1.财政拨款收入6162.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6162.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是无此项收入。
3.事业收入0万元，主要是无此项收入。
4.经营收入0万元，主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是无此项收入。
6.其他收入0万元，主要是无此项收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是无此项收支。
8.上年结转和结余0万元，主要是无上年结转和结余。
（二）支出预算总计6162.05万元，包括：
1.基本支出1192.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出993.45万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元，商品和服务支出118.73万元。
2.项目支出4969.44万元，主要包括基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要是无此项业务支出。
4.经营支出0万元，主要是无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要是无此项业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是收支平衡原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
一般公共预算支出反映2025年整体一般公共服务支出情况，既包括使用当年一般公共预算发生的支出，也包括使用以前年度结转和结余资金发生的支出。2025年度一般公共预算支出6162.05万元，其中：基本支出1192.61万元，项目支出4969.44万元。
（二）具体情况
2025年度一般公共预算支出6162.05万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出106.84万元，卫生健康支出53.42万元，城乡社区支出5917.66万元，住房保障支出84.13万元。
1.社会保障和就业预算支出106.84万元，包括：
（1）行政事业单位养老支出106.84万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
2.卫生健康预算支出53.42万元，包括：
（1）行政事业单位医疗支出53.42万元，主要是事业单位医疗保险等支出。
3.城乡社区预算支出5917.66万元，包括：
（1）主要是城乡社区环境卫生支出5917.66万元，主要是城乡社区环境卫生等支出。
4.住房保障预算支出84.13万元，包括：
（1）住房改革支出84.13万元，主要是住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出122.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费122.4万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算少支出32.28万元，主要是无新增购置车辆等原因。比2024年预算执行减少32.28万元，下降26%，主要是无新增购置车辆等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要是无此项支出，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要是无此项支出，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算122.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费122.4万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量51辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年北票市城乡建设发展服务中心机关运行经费预算支出0万元，比2024年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费；比2024年预算执行数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2025年北票市城乡建设发展服务中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市城乡建设发展服务中心共有车辆131辆，其中：一般公务用车51辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车57辆，其他用车23辆；单位价值50万元以上设备2台,单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市城乡建设发展服务中心应编制绩效目标项目25个，实际编制绩效目标项目25个，涉及资金总额4969.44万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。