目 录
第一部分 北票市水务局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 北票市水务局2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市水务局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市水务局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市各项水管理法律、法规及有关方针政策；拟定地方水利政策并监督实施；组织拟订全市水利工作的中长期规划和年度计划；组织编制全市主要流域规划和有关专业规划并监督实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置 和保障，统一管理全市水资源；组织拟订并监督实施全市水资源中长期供求计划、水量分配方案；组织开展水资源调查评价工作 ；组织城市规划及重大建设项目的水资源和防汛的论证工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报。
（三）拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节约型社会建设工作。
（四）负责全市供水行业管理工作；组织制定城乡供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责城区自备井管理。
（五）按照国家关于资源和环境保护的法律法规及标准，拟订全市水资源保护规划；组织水功能区的规划和向饮水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水量、水质，审定水域纳污的能力。
（六）组织指导全市水政监察和执法工作。
（七）负责全市水利资金和水利国有资产的监督管理工作，提出有关水利价格和收费的建议，负责提出水利固定资产规模、方向和财政资金安排意见并组织实施。
（八）组织编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，监督国家和省有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。
（九）组织全市水利设施、水域的管理与保护；组织指导全市水库堤坝的安全监管。
（十）组织指导全市农村水利、乡镇供水、饮水安全工作；组织指导全市农田水利基本建设工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。
（十一）组织全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，开展水土流失的监测和综合防治。
（十二）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。
（十三）负责全市水利科技、教育及对外经济技术合作与交流；指导全市水利队伍建设。
（十四）负责本行业领域安全生产及职业病防治工作。
二、预算单位构成
北票市水务局
北票市水务事务服务中心
北票市水利规划勘测设计院
第二部分 北票市水务局2025年部门预算报表
（详见附表）
第三部分 北票市水务局2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计2776.96万元，包括：
1.财政拨款收入2776.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2686.96万元，政府性基金收入90万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计2776.96万元，包括：
1.基本支出2776.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1190.2万元，对个人和家庭的补助支出0.87万元，商品和服务支出121.72万元。
2.项目支出1464.17万元，主要包括灌溉井维修资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是实行会计收付实现制等原因。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出2776.96万元，其中：基本支出1312.79万元，项目支出1172.17万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出2776.96万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出126.37万元，医疗卫生支出58.66万元，城乡社区支出90万元，农林水支出2407.14万元，住房保障支出94.79万元。
1.社会保障和就业预算支出126.37万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出126.37万元，主要是机关事业单位养老保险支出。
2.医疗卫生预算支出58.66万元，包括：
（1）行政单位医疗9.02万元，主要是行政单位人员医疗保险支出。
（2）事业单位医疗49.64万元，主要是事业单位人员医疗保险支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
3.城乡社区支出90万元，包括：
城乡社区支出90万元，主要是灌溉井维修资金等支出。
4.农林水事务预算支出2407.14万元，包括：
其他农业支出2407.14万元，主要人员经费及水利项目等支出。
5.住房保障预算支出94.79万元，包括：
住房公积金94.79万元，主要是人员住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出31.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费31.2万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算少支出2.07万元，主要是车辆无偿划转，车辆减少1台等原因。比2024年预算执行减少2.07万元，下降6.22%，主要是车辆无偿划转，车辆减少1台等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算31.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.2万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年水务局机关运行经费预算支出121.72万元，比2024年预算数减少4.56万元，降低3.61%，主要原因是压减经费支出；比2024年预算执行数减少4.56万元，降低3.61%，主要原因是压减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年水务局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市水务局共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市水务局应编制绩效目标项目11个，实际编制绩效目标项目11个，涉及资金总额1172.17万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。