目 录
第一部分 北票市文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 北票市文化旅游和广播电视局2025年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市文化旅游和广播电视局2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电视、文物及体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、广播电视、文物、体育政策措施，起草相关市政府规章草案。
(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育产业、广播电视产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
(三)管理全市性重大文化活动，指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全市旅游。
(四)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)指导、推进全市文化和旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。
(七)组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。
(九)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
(十)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。
(十一)指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
(十二)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
(十三)负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广 播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。
二、预算单位构成
北票市文化旅游和广播电视局
第二部分 北票市文化旅游和广播电视局2025年预算表
（详见附表）
第三部分 北票市文化旅游和广播电视局2025年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计577.38万元，包括：
1.财政拨款收入577.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计577.38万元，包括：
1.基本支出359.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出317.26万元，对个人和家庭的补助支出2.18万元，商品和服务支出39.81万元。
2.项目支出218.13万元，主要包括送戏下乡、北票市艺术剧团改革经费、凌河之夏演出经费、省文化艺术展演经费、文化云平台运营维护经费、川州演艺电影公司经费、旅游专项经费业务支出、下达乡镇（街道）文化站免费开放资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出577.38万元，其中：基本支出359.25万元，项目支出218.13万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出577.38万元，按支出功能分类科目分，包括文化旅游体育与传媒支出505.96万元，社会保障和就业支出34.63万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出25.97万元。
1. 文化旅游体育与传媒支出505.96万元，包括：
（1）行政运行124.82万元，主要是行政单位的人员支出和日常公用支出等支出。
（2）艺术表演团体152.13万元，主要是川州演艺电影有限公司经费等支出。
（3）群众文化28万元，主要是送戏下乡及省文化艺术展演经费等支出。
（4）文化和旅游市场管理170.01万元，主要是事业人员支出和日常公用支出等支出。
（5）旅游宣传31万元，主要是重大宣传活动经费等业务支出。
2.社会保障和就业支出34.63万元，包括：
机关事业基本养老保险缴费支出34.63万元，是机关和事业人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康预算支出10.82万元，包括：
行政单位医疗支出10.82万元，主要是行政人员医疗保险支出。
4.住房保障预算支出25.97万元，包括：
住房公积金25.97万元，主要是在职人员住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出9.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算少支出2.28万元，主要是车辆过户给基层单位一台，公务用车运行维护费减少原因。比2024年预算执行减少2.28万元，减少19.2%，主要是车辆过户给基层单位一台，公务用车运行维护费减少原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算9.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年北票市文化旅游和广播电视局机关运行经费预算支出124.82万元，比2024年预算数增加6.92万元，增长5.5%，主要原因是机构改革，局队合一后，合并后的机关运行经费增加；比2024年预算执行数增加增加6.92万元，增长5.5%，主要原因是机构改革，局队合一后，合并后的机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年北票市文化旅游和广播电视局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市文化旅游和广播电视局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市文化旅游和广播电视局应编制绩效目标项目7个，实际编制绩效目标项目7个，涉及资金总额218.13万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。