目 录
第一部分 北票市公安交通警察大队概况
一、 主要职责
二、 单位决算单位构成
第二部分 北票市公安交通警察大队2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市公安交通警察大队2022年度单位决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市公安交通警察大队概况
一、主要职责
北票市公安交通警察大队是北票市公安局直属机构，其重要职责是负责全市城乡道路的安全管理和交通事故责任认定、处理工作；负责全市机动车牌照核发技术管理和监督检查；负责驾驶员培训及证件换发管理；负责维护全市的交通秩序。
内设25个中队,2022年末市交警队实有工作人员273人，其中在职民警85人，辅警162人，临时工26人。
今年以来，北票市交警大队在市委市政府和市局党委的坚强领导下，在支队的带领下，全力以赴防风险、压事故、保畅通、保安全、护稳定，努力确保我市道路交通安全良好稳定，营造良好的交通环境，优化营商环境，较好地完成了各项工作任务，全市全年没有发生重特大道路交通事故，没有出现长时间的交通拥堵，交通秩序良好稳定，人民群众交通出行生命财产安全得到有效保障。大队今年主要成效如下：
（一）道路交通事故处理。2022年，我市共受理道路交通事故6053起，同比下降0.2%；一般程序以上交通事故126起，同比下降18.18%；死亡40人，同比下降6.98%；受伤167人，同比上升3.09%；未发生一次性死亡3人以上较大交通事故，全市道路交通事故发生水平总体平稳。
（二）交通违法打击整治。交警大队已开展多次专项整治行动，打击整治交通违法行为，今年以来共查处各类交通违法行为5.4万余起，其中，打击酒后驾车610起，醉酒驾车30起，严重涉牌涉证类违法1278起，客车超员448起，货车超载2585起，其中百吨王60起，超速行驶20784起，不系安全带8203起。
（三）更新维护全市交通设施。交警大队已完成新建标牌121块，完成新建信号灯7处，隔离护栏1.5万米，完成新建测速设备4处，减速带和振荡标线共计完成77处，新建10处支路哨兵。
（四）交通安全宣传工作。2022年大队就交通安全宣传工作加大了力度，采取多种有效措施，持续深入开展道路交通安全宣传，有效促进了全社会交通安全意识的提高。一是组织民警进企业、进学校、进社区、进家庭宣传。一是民警进企业15家、进学校20余所，上交通安全课30余场次，面对面受教育人数达千人。二是进驾校给学员上交通安全课15次，人数达500余人。三是开展交通安全宣传活动，发放各种宣传资料、图片等达2万余份。两项教育培训审验驾驶人975人，同比下降71.9%，满分驾驶人914人，同比下降61.6%。驾驶人交通安全意识和文明交通素质明显提升。
（五）车管业务办理。2022年车管所全年共查验机动车13314台，车管所办事大厅办理涉及驾驶证业务11940笔，其中补证换证4174笔，初次申领4905笔，增驾申领460笔，注销业务1448，满分学习68笔，其他885笔。办理机动车业务19881笔，其中新车注册2666笔，转让登记6468笔，转入登记3063笔，注销登记1846笔，变更登记835笔，抵押登记2146笔，其他2857笔。收费窗口收费56710笔，收费金额3504695元。车管所档案室接收并扫描档案8029本，扫描总影响数量84388笔，其中新车注册2666本，转入登记3063本，朝阳回挡2300本，办理非机动（电动自行车）临时号牌3239个，正式号牌363个，归档驾驶证档案11940笔，机动车档案19881笔。车管所考试中队负责全市B2以下驾驶员考试工作，全市共有理论考场1，科目二考场2处，科目三考场1处，驾校6所，考试中队累计完成驾驶人考试场次494场，其中科目一、科目四理论考试完成45场次，科目二考试完成264场次，科目三道路考试完成185场次，累计接待考生19086人次，新增驾驶员3984人。
二、单位决算单位构成
纳入北票市公安交通警察大队2022年决算编制范围的二级预算单位包括：北票市公安交通警察大队
第二部分 北票市公安交通警察大队2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3582.83万元，包括：
1.财政拨款收入3582.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3582.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少120.02万元，降低3.24%，主要原因：其他运转类项目减少。
（二）支出总计3582.83万元，包括：
1.基本支出1587.69万元，占支出总计的44.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1166.64万元，对个人和家庭的补助支出34.71万元，商品和服务支出386.34万元。
2.项目支出1995.14万元，占支出总计的55.69%。主要包括事故出现场洗片、扩片，鉴定费，大厅运行等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少120.02万元，降低3.24%，主要原因：其他运转类项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3583.83万元，其中：基本支出1587.69万元，项目支出1995.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少120.02万元，降低3.24%，主要原因：其他运转类项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的44.31%，项目完成年初预算的55.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3582.83万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3300.1万元，占92.11%；社会保障和就业支出116.76万元，占3.26%；卫生健康支出87.91万元，占2.45%；住房和保障支出78.05万元，占2.18%。
1.公共安全支出3300.1万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3300.1万元，主要是道路划线，事故鉴定费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2. 社会保障和就业支出116.76万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.2万元，主要是退休老干部补发在职期间滚动工资差额等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出91.47万，主要是在职人员养老保险单位部分费用，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出23.83万，主要是补缴退休人员在职期间职业年金费用，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）归口管理的伤残抚恤费用支出1.26万，主要是公残人员抚恤金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.卫生健康支出87.91万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位医疗支出37.4万，主要是行政人员医疗保险单位部分，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）归口管理的事业单位医疗支出50.51万，主要是行政人员医疗保险单位部分，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.住房和保障支出78.05万元，具体包括：
（1）归口管理的住房公积金78.05万，主要是在职人员住房公积金单位部分，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出85.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费85.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费85.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费85.5万元，主要用于公务用车保险、油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1587.69万元，其中：人员经费1201.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费386.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出386.34万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1244.09万元，降低322.02%，主要原因是严格按照规定使用公用经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆30辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金683.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2438.23万元，自评平均分98.65分。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。
本单位组织对“2022年全省普通公路交警专项资金”“车驾管电子档案升级”等3个项目开展了单位评价，涉及资金683.9万元（其中：一般公共预算资金683.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本单位所有项目均达到预期绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度省直单位决算中反映“2022年全省普通公路交警专项资金”“车驾管电子档案升级”等3个项目绩效自评结果。
（1）“2022年全省普通公路交警专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为71.88万元，执行数为71.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是交通信息数据传输正常运行，大数据信息共享;二是电子警察功能正常运行;三是人民群众对交管、驾管工作满意。
下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“车驾管电子档案升级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驾管信息数据传输正常运行;二是人民群众对交管、驾管工作满意。
下一步改进措施：一是0;二是0。
（3）“危险道路整改、立体化治安防控体系、智能交通设备、城市道路热熔标线”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为585.02万元，执行数为585.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是交通信息数据传输正常运行，大数据信息共享;二是电子警察功能正常运行;三是人民群众对交管、驾管工作满意。
下一步改进措施：一是0;二是0。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 单位评价结果。
本单位对智能交通等项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了交管系统的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分98.65分，评价结果为“优”。
4. 财政评价结果。
本项目得分评价为98.65分，等级评价为优等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市公安交通警察大队2022年度单位决算表
第五部分 附件