目 录
第一部分 北票市发展和改革局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市发展和改革局2023年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市发展和改革局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市发展和改革局概况
一、主要职责
（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市经济发展和优化重大经济结构的目标、政策和综合运用各种经济手段的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
（二）分析研究国内外及本市经济形势，及时提出政策建议；对全市宏观经济进行预测、预警；负责对全市经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放重大问题的调查研究，并组织协调、指导重大经济体制改革方案的实施。
（三）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的协调；负责提出资源开发和生产力布局建设规划。
（四）研究提出全市经济结构调整和产业发展的目标及措施，协调、平衡产业结构、区域经济结构等重大问题，引导和促进全市经济结构合理化；研究提出全市农村经济发展战略，衔接农业、林业、水利、畜牧、农机、气象等行业发展规划和政策，负责全市以工代赈工作。
（五）负责汇总和分析财政、地方金融、保险等部门以及其它国民经济和社会发展的情况；提出全市直接融资的发展战略和政策建议，负责融资项目报批工作；参与确定有价证券发行的总规模、结构和投向；监控全市物价总水平；负责经济动员、交通战备办公室日常工作和能源计划管理工作。
（六）拟定全市社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施；安排发展和改革局系统下摆的基本建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；指导工业企业、商业性金融机构的投资方式；安排重大基本建设项目和市财政预算内基本建设项目；指导和协调全市基本建设招投标工作；承担有关重点项目稽查工作；负责新型墙体材料推广、使用、监督管理工作。
（七）负责全市重点项目前期管理工作；协同重点项目主管部门和建设单位进行重点项目的前期工作；组织建设单位编制项目建议书，负责重点项目咨询、评估、论证和管理工作；协调市直有关部门及建设单位向国家、省有关部门争取资金。
（八）负责对全市新能源项目进行宏观调控和管理，编制新能源发展中长期规划及年度计划。
（九）研究并提出利用外资的发展战略和结构优化的目标及政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；安排利用外资和境外投资重大项目。
（十）研究提出高新技术产业发展战略，衔接高新技术产业发展规划；提出高技术产业发展的相关措施，争取重大项目及相关经费，推进重大科技成果的产业化。
（十一）研究分析市内外、国内外市场供求状况，做好全市重要商品和重要农产品进出口管理；衔接全市对外贸易发展规划；负责全市商贸流通基础设施建设和监督管理，组织制定全市重点区域性批发市场和生产要素市场的发展规划、总体布局以及重大调控政策，组织实施流通领域市场经济秩序的整顿工作；负责协调全市商贸系统经营活动及粮食、棉花储备等工作；制定本市战略物资储备计划；指导、监督重要商品的国家订货计划的执行情况。
（十二）研究提出全市社会发展战略和规划，负责教育、文化、卫生、体育、科技、人才、残疾人、社会保障及社会福利等社会事业与全市国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策；协调社会事业发展中的重大问题。
（十三）负责进口设备减免税和进口原料配额计划的报批工作。
（十四）研究制定全市投融资体制改革方案并组织实施；参与研究制定有关综合性经济政策和协调实施。
（十五）负责经济转型综合、协调、服务、调度工作，负责经济转型资金划拨、监督使用和项目管理工作。
（十六）贯彻落实国家、省信息产业发展战略、方针、政策和总体规划，推进国民经济与社会服务信息化，负责全市经济信息搜集、加工、整理工作。
（十七）承办市政府交办的其它工作事项。
二、预算单位构成
北票市发展和改革局
第二部分 北票市发展和改革局2023年预算表
第三部分 北票市发展和改革局2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计581.35万元，包括：
1.财政拨款收入581.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出预算总计581.35万元，包括：
1.基本支出491.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出429.75万元，对个人和家庭的补助支出1.09万元，商品和服务支出60.51万元。
2.项目支出90万元，主要包括向上争取等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2023年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2023年度财政拨款预算支出581.35万元，其中：基本支出491.35万元，项目支出90万元。
（二）具体情况
2023年度财政拨款预算支出581.35万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出474.35万元，社会保障和就业支出47.36万元，医疗卫生支出22.94万元，住房保障支出36.70万元。
1.一般公共服务预算支出474.35万元，包括：
（1）行政运行379.21万元，主要是保证机关运行等支出。
（2）一般行政管理事务90万元,主要是向上争取等支出。
（3）事业运行5.14万元，主要是保证事业单位运行等支出。
2.社会保障和就业预算支出47.36万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.48万元，主要是离退休人员工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险支出45.88万元，主要是职工养老保险支出。
3.医疗卫生预算支出22.94万元，包括：
（1）行政单位医疗12.40万元，主要是行政人员医疗保险支出。
（2）事业单位医疗10.54万元，主要是事业人员医疗保险支出。
4.住房保障预算支出36.70万元，包括：
住房公积金36.70万元，主要是职工住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2023年度“三公”经费支出预算比2022年预算多支出2.6万元，主要是事业中心车辆合并至发改局。比2022年预算执行增加2.6万元，增长52%，主要是事业中心车辆合并至发改局等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于公务接待等，2023年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。2023年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年北票市发展和改革局机关运行经费预算支出38.99万元，比2022年预算数减少6.98万元，降低15.18%，主要原因是人员减少；比2022年预算执行数减少1.02万元，减少2.6%，主要原因是压减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年财政厅政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市发展和改革局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2023年北票市发展和改革局应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，涉及资金总额0万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为0%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。