目 录
第一部分 北票市人大常委会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 北票市人大常委会办公室2022年部门预算表
第三部分 北票市人大常委会办公室2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
1、负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议和常务委员会召开的其他会议的筹备工作。
2、为市人大常委会“三查（察）”、调研等工作顺利进行提供保障；起草常务委员会工作报告和其他有关文件。
3、负责机关财务、资金资产管理等工作。
4、负责机关保卫、保密、文件归档、材料打印、装订等工作。
5、负责车辆管理、后勤保障、政务接待及离退休人员的服务工作。
6、办理常务委员会和主任会议交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
北票市人大办公室
第二部分 北票市人大常委会办公室2020年部门预算和“三公”经费预算公开表
（见附件）
第三部分 北票市人大常委会办公室2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计497.66万元，包括：
财政拨款收入497.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.66万元。
（二）支出预算总计497.66万元，包括：
1.基本支出422.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出322.29万元，对个人和家庭的补助支出21.33万元，商品和服务支出79.04万元。
2.项目支出75万元，人大代表活动经费。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2022年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款预算支出497.66万元，其中：基本支出422.06万元，项目支出75万元。
（二）具体情况
2020年度财政拨款预算支出497.66万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出431.16万元，社会保障和就业支出37.82万元，住房保障支出28.68万元。
1.一般公共服务预算支出431.66万元，包括：
（1）行政运行356.16万元，主要是用于机关正常运转支出。
（2）一般行政管理事务75万元，主要是人大代表活动经费支出和人民代表大会会议支出。
2.社会保障和就业预算支出37.82万元，包括：
归口管理的行政单位离退休37.82万元，主要是工资等支出。
3.住房保障预算支出28.68万元，包括：
住房公积金28.68万元，主要是用于住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
2.公务接待费预算0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年人大机关运行经费预算支出154.04万元，比2021年预算数增加4.38万元。
（二）政府采购支出情况
2020年人大政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市人大共有车辆2辆，其中：机要用车2辆;单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效目标管理，共涉及预算支出项目 1
个，涉及资金497.66万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。