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北票市农经局2017年度部门决算

【信息来源:农经局】【信息时间:2018-07-26 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
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  第一部分    北票市农村经济局概况
  一、 主要职责
  二、 部门决算单位构成
  第二部分    北票市农村经济局2017年度部门决算报表
  一、2017年度收入支出决算总表
  二、2017年度收入决算表
  三、2017年度支出决算表
  四、2017年度财政拨款收入支出决算表
  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分    北票市农村经济局2017年度部门决算情况说      明
  第四部分    名词解释

  第一部分 北票市农村经济局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻国家和省有关“三农”的方针政策,拟定全市种植业等农业产业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政;承担完善农村经济管理体制的责任;综合协调农业和农村工作;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟定全市农业开发规划、农业产业化经营发展规划与具体政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
  (二)指定粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟定促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
  (三)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;实施农业转基因生物安全标准和技术规范,健全我市农业检验检测体系;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。
  (四)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、农药的登记及监督管理;执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施;依法开展有关肥料的监督管理;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务和农业对外贸易工作。
  (五)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对全市植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  (六)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、设计和有关政策;会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,按分工组织农业科研重大专项的实施;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业植物新产品保护;指导农业教育和农业职业技能开发工作。
  (七)指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用宜农措施发展节水农业;拟定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展;规划农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。
  (八)承办市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  纳入北票市农村经济局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.北票市农村经济局机关
  2.北票市农业技术推广中心
  3.北票市农产品质量安全检验检测站
  4.北票市农村能源办公室
  5.北票市区划办公室
  6.北票市蔬菜站
  7.北票市农村合作经济经营管理局
  8.北票市种子管理站
  9.北票市农业产业化办公室
  10.北票市植物保护站
  11.北票市农业技术推广站

  第二部分 北票市农村经济局2017年度部门决算公开报表(见附表)

  第三部分 北票市农村经济局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计27632.2万元,包括:
  1.财政拨款收入27632.2万元,其中:公共预算财政拨款收入27632.2万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
  3.事业收入0万元,主要是0等收入。
  4.经营收入0万元,主要是0等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
  6.其他收入0万元,主要是0等收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
  8.上年结转和结余304万元,主要是科技转化和推广服务项目结转等。
  (二)支出总计23346.5万元,包括:
  1.基本支出1662.95万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1317.44万元,对个人和家庭的补助支出178.49万元,商品和服务支出161.84万元。
  2.项目支出21683.55万元,主要包括稳定农民收入补贴、农业生产支持补贴、其他农业支出、农业保险保费补贴等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
  4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
  5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
  (三)年末结转和结余4589.7万元
  主要是科级转化与推广服务、农业结构调整鼻贴、稳定农民收入补贴和其他农业项目等原因形成的结余。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出23346.5万元,其中:基本支出1662.95万元,项目支出21683.55万元。
  (二)具体情况
  2017年度财政拨款支出23346.5万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出107.89万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出23142.08万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出96.53万元,其他支出0万元。
  1.一般公共服务支出0万元,包括:
  (1)行政运行0万元,主要是0等支出。
  (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
  (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
  (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
  (5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
  (6)事业运行0万元,主要是0等支出。
  (7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。
  (8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
  (9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
  2.科学技术支出0万元,包括:
  其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
  3.社会保障和就业支出107.89万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休37.49万元,主要是行政离休人员工资支出等支出。
  (2)事业单位离退休10.07万元,主要是事业人员退休等支出。
  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出60.33万元,主要是事业人员退休补交养老保险等支出。
  4.医疗卫生支出0万元,包括:
  (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
  (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。
  (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0X等支出。
  5.节能环保支出0万元,包括:
  水体支出0万元,主要是0等支出。
  6.农林水事务支出23142.08万元,包括:
  基本支出1458.53万元,项目支出21683.55万元。基本支出包括行政运行110.74万元,事业运行1345.29万元,其他农业支出2.5万元,项目支出包括稳定农民收入补贴13493.45万元,农业生产支持补贴7518.8万元,其他农业支出269.1万元,其他水利支出5万元,农业保险保费补贴22.8万元,大豆目标价格补贴20.4万元,其他农林水支出50万元,结转下年304万元。
  7.交通运输支出0万元,包括:
  石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
  8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
  (2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。
  9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
  其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
  10.住房保障支出96.53万元,包括:
  住房公积金96.53万元,主要是住房公积金等支出。
  11. 其他支出0万元,包括:
  其他支出0万元,主要是0等支出。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.4万元,公务用车购置及运行维护费24万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出14.29万元,主要是车辆减少等原因。比2016年决算减少3.81万元,下降21%,主要是车辆减少等原因。
  1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务接待费0万元,主要用于XX等,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费14.11万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.11万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年农经局机关运行经费支出167.03万元,比2016年增加28.33万元,增长20%,主要原因是增加取暖费。
  (二)政府采购支出情况
  2017年农经局政府采购支出总额5.19万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.19万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,北票市农经局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金21683.55万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       95分。
  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是一些管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化,职工需要持之以恒,以身作则。
  二是对绩效评价工作做得不够,组织资金使用人、分管股室长、分管领导、会计人员进行综合评价。评价方法有待提高,项目成本管理目标设置还不够具体,对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。三是农业管理工作需要加强,工作效率有待提高,需降低运行成本。
  下一步将采取以下措施加以改进:一是建议市政府引入农业专业人才,提高工作效率,引入专业内控人才。二是建议市政府、市财政引入先进科学的管理方法,并组织培训,发放光盘给我单位学习,活入新血液,提高我局管理水平。三是进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 附件1:2017年北票市农村经济局部门决算公开.xls