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北票市人民政府部门2017年度部门决算

【信息来源:北票市人民政府办公室】【信息时间:2018-07-25 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
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  第一部分    北票市人民政府办公室概况
  一、 主要职责
  二、 部门决算单位构成
  第二部分   北票市人民政府办公室2017年度部门决算报表
  一、2017年度收入支出决算表
  二、2017年度收入决算表
  三、2017年度支出决算表
  四、2017年度公共预算财政拨款收入支出决算表
  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算表
  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2017年度一般公共预算财政拨 “三公”经费支出决算表
  第三部分    北票市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
  第四部分    名词解释

  第一部分 北票市人民政府办公室概况

  一、主要职责
  (一)市政府办公室
  1、协助市政府领导班子了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议;根据市政府领导的批示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
  2、负责市政府会议的组织工作;协助市政府领导组织会议决定事项的实施和市政府领导重要活动的日程安排。
  3、负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。
  4、受理市政府各部门、各乡镇政府及管理区请示、报告市政府的工作事项,提出办理意见,报市政府领导审批;办理上级政府、上级政府部门和其它各方面的来文来电。
  5、负责收集、处理经济建设和社会动态的信息,为市政府领导决策提供参考和依据;指导全市政府系统的信息工作。
  6、督促检查市政府各部门、各乡镇政府及管理区对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导报告。
  7、负责市政府各部门、各乡镇政府及管理区相关工作的考核。
  8、负责人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈;负责与人大代表、政协委员的日常工作联系;组织起草和审核市政府向市人大常委会提交的工作报告。
  9、协助市政府领导做好突发事件、重大事故的应急处置工作。
  10、负责市政府应急管理和值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理各部门、各乡镇政府及管理区向市政府反映的重要问题,负责全市政府系统政务值班工作的检查和指导。
  11、负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、协调和指导工作。
  12、参与或负责上级领导、省内外各县(市)区政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。
  13、负责市政府系统电子政务的规划、建设和管理。
  14、审核、组织起草市政府规范性文件草案;依法受理、审查行政复议案件,组织、指导全市依法行政工作。
  15、负责市政府机关后勤服务、市政府机关大院管理及保卫工作和市政府领导办公秩序维护工作,负责市政府及办公室离退休干部的管理服务工作。
  16、负责组织、指导、协调、监督、管理全市金融工作。
  17、负责全市民族、宗教事务工作。
  18、负责全市人民防空日常工作。
  19、负责全市外事、侨务工作。
  20、负责城市管理区工作的组织、协调和指导。
  21、根据规定,管理市政府驻外办事(联络)处。
  22、办理市政府领导交办的其它事项。
  (二)市地震局
  1、负责地震监测预报工作。对地震活动与地震前兆信息进行监测、分析、处理,对可能发生地震的地点、时间、震级进行预测和上报。
  2、负责地震应急工作。编制破坏性地震应急预案,经市政府批准后具体组织实施,指导乡(镇、场、区)及市直有关部门编制地震应急预案并负责监督、检查落实情况。
  3、在市政府发布破坏性地震临震预报后,按《北票市地震应急预案》的要求,组织、协调有关部门做好抢险救灾工作;负责震后进行震灾评估和震情发展趋势预报。 参与震后救灾和重建工作。根据地形地貌、地震地质、地震动参数、工程地质、水文地质等基础资料,确定重建抗震设防要求。
  4、负责组织和开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。 负责市防震减灾领导小组办公室的日常工作。
  (三)市统计局
  1、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划,结合本市实际,研究制定相关政 策和管理办法,并监督检查执行情况。 
  2、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度,根据市委、市政府宏观管理和科学决策的 需要,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;制定全市统一的基本统计报表制度; 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。 
  3、组织实施周期性的人口、经济、农业、和基本单位等重大国情国力普查,组织协调全市性的社会经济专项调查;组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。 
  4、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。
  5、统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料、定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。
  6、组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。完成市政府交办的其它或临时性工作任务。
  (四)市新农村建设办公室
  市新农村建设办公室负责全市新农村建设的规划制定、政策研究、综合协调,工作指导、调度和督查督办;负责处理市推进社会主义新农村建设工作领导小组的日常工作。
  二、部门预算单位构成
  纳入北票市财政局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.北票市人民政府办公室机关
  2.北票市地震局
  3.北票市 统计局
  4.北票市新农村建设办公室

  第二部分 北票市人民政府部门2017年度部门决算公开报表 (见附件)

  第三部分 北票市人民政府部门2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计968.76万元,包括:
  1.财政拨款收入968.76万元,其中:公共预算财政拨款收入968.76万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
  3.事业收入0万元,主要是0等收入。
  4.经营收入0万元,主要是0等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
  6.其他收入0万元,主要是0等收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
  8.上年结转和结余0万元,主要是0等。
  (二)支出总计968.76万元,包括:
  1.基本支出858.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出554.93万元,对个人和家庭的补助支出104.52万元,商品和服务支出191.76万元,办公设备购置7.16万元。
  2.项目支出110.4万元,主要包括一般公共服务业务支出65万元,地震事务业务支出10万元,民族专项支出35万元,其他民族补助扶贫支出0.4万元。
  3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
  4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。
  5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
  (三)年末结转和结余0万元
  主要是等原因形成的结余。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映北票市人民政府办公室2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出968.76万元,其中:基本支出858.36万元,项目支出110.4万元。
  (二)具体情况
  2017年度财政拨款支出968.76万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出793.23万元,社会保障和就业支出79.17万元,地震事务等事务支出54.39万元,住房保障支出41.57万元,其他扶贫支出0.4万元。
  1. 一般公共服务支出793.23万元,包括:
  (1)行政运行584.33万元,主要是行政的基本等支出。
  (2)一般行政管理事务65万元,主要是行政事务等支出。
  (3)统计信息事务业务100.9万元,主要是统计实务等支出。
  (4)民族事务业务43万元,主要是民族事业性等支出。
  2. 社会保障和就业支出79.17万元,包括:归口管理的行政单位离退休,主要是离退休业务费等支出。
  3. 国土海洋气象等事务支出54.39万元,包括:主要是地震事务等支出。
  4. 住房保障支出41.57万元,包括:住房公积金41.57万元
  5. 其他支出0.4万元,包括:主要是少数民族地区扶贫补助支出。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.6万元,其中:公务接待费1.17万元,公务用车购置及运行维护费10.43万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少15.1万元,下降56.55%,主要是车辆运行费和招待费下降。
  1.公务接待费1.17万元,主要用于上级检查调研公务性接待等,2017年国内公务接待累计260批次。
  2.公务用车购置及运行维护费10.43万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.43万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量 8 辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年政府办公室机关运行经费支出191.76万元,比2016年减少21.28万元,降低11.%,主要减少原因是办公业务费等及交通费减少。
  (二)政府采购支出情况
  2017年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,北票市人民政府部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车9辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,市政府部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目        
  0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 政府办.xls