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北票市国土资源局2018年度部门预算

【信息来源:国土资源局】【信息时间:2018-03-09 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

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  第一部分    北票市国土资源局概况
  一、 主要职责
  二、 部门预算单位构成
  第二部分    北票市国土资源局2018年度部门预算报表
  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03表)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
  第三部分   北票市国土资源局2018年度部门预算情况说明
  第四部分    名词解释


  第一部分 北票市国土资源局概况

  一、主要职责
  一、主要职责
  (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻实施有关法律、法规,拟订并贯彻实施管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策;依照规定负责有关行政复议;编制并组织实施国土规划,组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。贯彻执行土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
  (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律、法规,拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的意见;依据国家相关规定补充制定全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范;做好国土资源行政执法工作,调查处理市内国土资源较大违法案件。
  (三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划;组织编制全市地质灾害防治、矿山环境保护、地质遗迹保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;指导和审核辖区内各乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划。
  (四)负责规范国土资源权属管理。依法保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷。统一管理全市地籍地政工作,贯彻执行土地调查、监测、统计的规程、规范、标准,组织国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、分等定级和登记发证工作;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,及时准确提供土地利用各种数据,提供社会查询服务。
  (五)承担全市耕地保护责任。严格贯彻落实耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作;组织实施土地用途管制,承担土地征收征用和新增建设用地的审核、报批,并负责批后的监督和备案工作;负责占用耕地补偿制度的落实,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;审批临时用地。
  (六)承担节约集约利用土地资源的责任。办理建设用地的报批;依法办理辖区内土地使用权的划拨、出让、转让和出租,培育规范土地市场;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;组织制定基准地价、标定地价等政府公示地价制度,负责农村集体建设用地使用权流转的管理工作;对抵押土地使用权等评估结果的备案管理;承担上报审批的改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。
  (七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,依法查处违法行为。
  (八)负责矿产资源开发的管理。承担矿业权审核上报、审批登记发证和采矿权价款评估备案工作;依法调处矿业权权属纠纷。
  (九)负责地质勘查和矿产资源储量管理。贯彻执行矿产资源储量管理办法、标准和规程;承担区域内矿产资源勘查项目新立、延续、变更、转让、保留和注销登记的审核工作;承担矿产资源储量登记、统计工作;组织矿产资源储量评审和地质资料汇交工作;组织矿产资源储量动态监督管理。
  (十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织拟订地质灾害应急预案和地质灾害防治方案;组织协调和监督地质灾害防治工作,承担矿山地质环境保护与治理恢复和建设项目用地地质灾害危险性评估备案;承担地质环境治理项目的监督管理工作;组织编制本市的地质灾害防治方案和县级发证的矿山地质环境保护与治理恢复方案的编制审查备案工作;承担矿泉水、地下热水的勘查开发管理及鉴定、评价的审核报批工作。
  (十一)依法征收资源收益,配合有关部门指导、监督有关专项资金的管理和使用。制定并实施有关财务、资产管理规章制度;编制并组织实施年度经费收支计划和部门预、决算;承担国土资源非税收入核算和专项资金管理相关工作;承担机关和所属事业单位国有资产监管、政府采购、国库集中支付系统管理及配合相关部门审计等工作。
  (十二)依法实施管理全市古生物化石资源和地质遗迹等相关资源;负责古生物化石资源保护区、标准地质剖面等地质遗迹保护区的申报、立项和建立;统一管理全市化石市场,负责化石经营许可证的审查、申报工作;协助公安、工商等部门查处古生物化石经营活动中的违法行为;负责管理古生物化石资源有关的研究、鉴定、开发、经营、利用等工作。
  (十三)负责全市国土资源系统人事管理、干部教育培训及队伍建设工作;
  (十四)承办市政府及上级主管部门交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  纳入北票市国土资源局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1.北票市国土资源局机关
  2.北票市土地测绘中心
  3.北票市土地整理中心
  4.北票市国土资源执法监察大队
  5.北票市地籍管理所
  6.北票市集体土地征用房屋拆迁管理办公室
  7.北票市地产事务所
  8.北票市城乡建设用地增减挂钩办公室
  9.北票市不动产登记中心

  第二部分 北票市国土资源局2018年度部门预算公开报表

  第三部分 北票市国土资源局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况
  (一)收入预算总计1279.89万元,包括:
  1.财政拨款收入1279.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1279.89万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。
  3.事业收入0万元,主要是XX等收入。
  4.经营收入0万元,主要是XX等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。
  6.其他收入0万元,主要是XX等收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。
  8.上年结转和结余0万元,主要是XX等。
  (二)支出预算总计1279.89万元,包括:
  1.基本支出1249.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1113.69万元,对个人和家庭的补助支出10.92万元,商品和服务支出125.28万元。
  2.项目支出30万元,主要包办案费用等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。
  4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。
  5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。
  (三)年末结转和结余XX万元
  年末无结转和结余
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款预算支出1279.89万元,其中:基本支出1249.89万元,项目支出30万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出1279.89万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出183.41万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出1031.92万元,住房保障支出64.56万元,其他支出0万元。
  1.一般公共服务预算支出1031.92万元,包括:
  (1)行政运行199.02万元,主要是行政人员工资和工作经费等支出。
  (2)一般行政管理事务0万元,主要是XX等支出。
  (3)预算改革业务0万元,主要是XX等支出。
  (4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出。
  (5)信息化建设0万元,主要是XX等支出。
  (6)事业运行832.90万元,主要是事业人员工资和工作经费等支出。
  (7)财政委托业务支出0万元,主要是XX等支出。
  (8)其他财政事务支出0万元,主要是XX等支出。
  (9)其他一般公共服务支出0万元,主要是XX等支出。
  2.科学技术预算支出0万元,包括:
  其他科学技术支出0万元,主要是XX等支出。
  3.社会保障和就业预算支出183.4万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休16.98万元,主要是行政退休人员工资等支出。
  (2)事业单位离退休166.42万元,主要是事业退休人员工资等支出。
  4.医疗卫生预算支出0万元,包括:
  (1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出。
  (2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出。
  (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是XX等支出。
  5.节能环保预算支出0万元,包括:
  水体支出0万元,主要是XX等支出。
  6.农林水事务预算支出0万元,包括:
  其他农业支出0万元,主要是XX等支出。
  7.交通运输预算支出0万元,包括:
  石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是XX等支出。
  8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出。
  (2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是XX等支出。
  9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
  其他其他国土资源事务支出0万元,主要是工作中业务费用等支出。
  10.住房保障预算支出64.56万元,包括:
  住房公积金64.56万元,主要是住房公积金等支出。
  11. 其他预算支出0万元,包括:
  其他支出0万元,主要是XX等支出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出55.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.08万元,公务用车购置及运行维护费52.5万元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年预算(多)支出11.28万元,主要是公务用车费用的增加等原因。比2017年预算执行减(增加)11.28万元,(增长)25.46%,主要是公务用地费用的增加等原因。
  1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。
  2.公务接待费预算3.08万元,主要用于公务招待等,2018年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。
  3.公务用车购置及运行维护费预算52.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费52.5万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量21辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年国土资源局机关运行经费预算支出1279.89万元,比2017年预算数增加29.37万元,增长2.3%,主要原因是工资增加;比2017年预算执行数增加29.37万元,增长2.3%,主要原因是增加工资的预算。
  (二)政府采购支出情况
  2018年财政厅政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%。
  (三)国有资产占用情况
  北票市国土资源局共有车辆21辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车20辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目        
  XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       XX分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。
  14、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项):反映根据《财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。
  15、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支了, 。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  16、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
  17、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
  18、城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(款)土地整理支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。


附件: 国土局2018年部门预算公开表.xls