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北票市民政局年度部门预算(2018年)

【信息来源:民政局】【信息时间:2018-01-30 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

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  第一部分  北票市民政局概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
  第二部分  北票市民政局2018年度部门预算表
  第三部分  北票市民政局2018年度部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

  第一部分 北票市民政局概况

  一、工作职责
  (一)根据全市国民经济和社会发展规划,拟定民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。
  (二)负责全市救灾工作,组织核查、上报灾情,请领和拨发救灾款物,组织、接收、分配救灾捐赠,检查监督救灾款物使用情况;指导灾区生产自救。
  (三)指导城乡社会救济工作,负责农村“五保”户供养和城乡社会困难户的临时救济及其他特殊救济对象的救济工作,负责农村贫困户的扶持工作。
  (四)负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度工作,制定并实施全市城乡居民最低生活保障工作的有关政策;负责全市居民最低生活保障金的协调、管理和使用工作。
  (五)研究制定和组织实施社会福利事业发展规划、规章制度,负责全市社会兴办的社会福利事业机构的审查、报批工作;负责全市社会福利收养人员的报批备案工作。
  (六)负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作;负责接收因公牺牲病故军官随军家属易地安置工作;负责全市“双拥”工作的综合协调工作。
  (七)负责退役士兵、专业士官和军队离退休干部接收安置工作;指导军地两用人才的培训工作。
  (八)负责社会福利有奖募捐工作;负责筹集、管理、分配社会福利资金,兴办社会福利项目和其它福利事业。
  (九)负责城乡基层政权建设的日常工作,指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,组织开展村民自治活动,指导社区建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。
  (十)负责全市行政区划工作,承办乡镇、街道的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批。
  (十一)主管地名工作,负责地名命名、更名及地名标志和门牌管理工作。
  (十二)负责对全市社会团体和民办非企业单位的登记管理工作;查处社会团体和民办非企业单位的违法行为,依照有关规定,取缔非法社团组织及民办非企业单位;负责全市社团基金会的审批和监督管理。
  (十三)负责婚姻登记工作。
  (十四)负责殡葬管理,推行殡葬改革;指导殡葬事业单位的管理工作。
  (十五)负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;指导救助管理站的管理工作。
  (十六)负责民政事业计划财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理工作;负责全市民政系统行政性收费的申报管理工作;负责全市民政系统的统计工作。
  (十七)负责宣传贯彻老龄工作有关法律、法规及政策,拟定相关规划;负责开展社会敬老养老宣传教育。
  (十八)负责调查研究涉老方面的实际问题,负责老龄工作有关法律法规和政策的贯彻落实;负责老龄法律援助工作。
  (十九)负责社区公益性岗位人员的管理及人员的年度考核工作。
  (二十)承办市政府交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成
  纳入北票市财政局2018年部门预算编制范围的一级预算单位包括:
  1、北票市民政局局本级
  2、北票市殡葬管理所。
  纳入北票市财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、北票市区划地名办公室
  2、北票市民政局婚姻登记处
  3、北票市革命烈士陵园管理处
  4、北票市退伍军人和军队离休退休干部安置领带小组办公室
  5、北票市社会福利企业管理办公室
  6、北票市农村困难家庭常年病人托管服务中心
  7、北票市救助管理站
  8、北票市宝国老区域敬老院
  9、北票市上元区域敬老院

  第二部分  北票市民政局2018年度部门预算表

  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05)
  六、《一般公共预算基本支出表》(公开06)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09)

  第三部分  北票市民政局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况

  (一)收入预算总计1286.84万元,包括:
  1.财政拨款收入1286.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1286.84万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元。
  (二)支出预算总计1286.84万元,包括:
  1.基本支出765.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出517.41万元,对个人和家庭的补助支出11.09万元,商品和服务支出237.34万元。
  2.项目支出521.0万元,主要包括殡葬等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  (三)年末结转和结余0万元。
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款预算支出1286.84万元,其中:基本支出765.84万元,项目支出521.0万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出1286.84万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出1286.84万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。
  1.一般公共服务预算支出0万元,包括:
  (1)行政运行0万元。
  (2)一般行政管理事务0万元。
  (3)预算改革业务0万元。
  (4)财政国库业务0万元。
  (5)信息化建设0万元。
  (6)事业运行0万元。
  (7)财政委托业务支出0万元。
  (8)其他财政事务支出0万元。
  (9)其他一般公共服务支出0万元。
  2.科学技术预算支出0万元,包括:
  其他科学技术支出0万元。
  3.社会保障和就业预算支出1286.84万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休11.1万元。
  (2)事业单位离退休73.87万元。
  4.医疗卫生预算支出0万元,包括:
  (1)行政单位医疗0万元。
  (2)事业单位医疗0万元。
  (3)其他医疗卫生支出0万元。
  5.节能环保预算支出0万元,包括:
  水体支出0万元。
  6.农林水事务预算支出0万元,包括:
  其他农业支出0万元。
  7.交通运输预算支出0万元,包括:
  石油价格改革补贴其他支出0万元。
  8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出0万元。
  (2)建设项目贷款贴息支出0万元。
  9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
  其他其他国土资源事务支出0万元。
  10.住房保障预算支出0万元,包括:
  住房公积金0万元。
  11. 其他预算支出0万元,包括:
  其他支出0万元。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出18.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.28万元,公务用车购置及运行维护费17.5万元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年预算少(多)支出0万元。比2017年预算执行减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
  1.因公出国(境)费预算0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务接待费预算1.28万元,主要用于上级业务部门检查,2018年国内公务接待累计83批次,427人,1.28万元。
  3.公务用车购置及运行维护费预算17.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.5万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年民政局机关运行经费预算支出4.2万元,比2017年预算数增加0.7万元,增长20%,主要原因是工作人员每人年办公经费增加0.05万元;比2017年预算执行数增加0.7万元,增长20%,主要原因是办公经费增加。
  (二)政府采购支出情况
  2018年财政厅政府采购预算支出总额9.1万元,其中:政府采购货物支出9.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
  (三)国有资产占用情况
  北票市民政局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目        
  8个,涉及资金521.0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指民政局收到的财政部门预算拨款。
  2.上级补助收入:指民政局从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 民政局2018年部门预算公开表.xls