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北票市公安局2018年度部门预算

【信息来源:公安局】【信息时间:2018-01-30 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

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  第一部分    北票市公安局概况
  一、 部门职能
  二、 机构情况
  第二部分    北票市公安局2018年度部门预算报表
  第三部分    北票市公安局2018年度部门预算情况说明
  第四部分    名词解释


  第一部分 北票市公安局概况

  一、主要职责
  北票市公安局为市政府工作部门,机构规格为正科级。
  部门主要职能
  贯彻执行国家、省和朝阳市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章,结合本地实际,研究、制定并组织实施全市公安保卫工作方案,组织、指导、监督、检查全市公安工作。
  掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策,及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关信息,提出处理意见,向所属基层室、所、队传达市委、市政府和上级公安机关的批示,并监督落实。
  负责全市刑事、经济案件的侦破工作,组织处置重大治安案件和突发事件。
  负责指导、监督、依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
  组织指导,依法对中国公民出入境和外国人在中国境内居留,施实管理工作。
  管理、指导、监督消防工作,落实《消防法》规定的各项措施。
  管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
  负责国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作,以及群众性治安保卫组织的治安防范工作的指导和管理。
  负责社会公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。
  负责指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。
  承担对劳动教养人员的审核、呈报工作。
  按照上级公安机关的部署,组织实施前来地方视察工作的党和国家领导人、省级主要领导以及重要外宾的警卫工作。
  指导组织开展禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
  研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术的方案的措施,并组织实施。
  二、机构情况
  1、北票市公安局内设机构8个:
  办公室、政治处(副科级)、纪委(监察室)(副科级)、指挥中心(正科级)、行政服务中心(副科级)、控告申诉办公室、警务保障中心(副科级)、审计室。
  2、北票市公安局直属机构19个:
  国内安全保卫大队(副科级)
  公共安全保卫大队(副科级)
  治安管理大队(副科级)
  刑事犯罪案件侦查大队(副科级)
  交通警察大队(副科级)
  巡特警大队(副科级)
  经济犯罪案件侦查大队(副科级)
  禁毒大队(副科级)
  矿业治安管理大队(副科级)
  网络安全监察大队(副科级)
  食品药品安全侦查大队(副科级)
  督察大队(副科级)
  法制大队(副科级)
  凌河公安分局(副科级)
  北票市看守所(副科级)
  北票市公安局行政拘留所(副科级)
  白石水库治安派出所(正科级)
  鸟化石治安派出所(副科级)
  交通治安派出所(副科级)
  3、北票市公安局下设机构共下设40个城乡派出所。


  第二部分 北票市公安局2018年度部门预算公开报表(见附件)


  第三部分 北票市公安局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况
  (一)收入预算总计7535.29万元,全部为财政拨款收入。
  (二)支出预算总计7535.29万元,包括:
  1、基本支出7072.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5458.58万元,对个人和家庭的补助支出53.451万元,商品和服务支出1560.859万元。
  2.项目支出462.4万元,主要包括公安办案业务支出。
  (三)年末无结转结余。
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款预算支出7535.29万元,其中:基本支出7072.89万元,项目支出462.4万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出7535.29万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出6448.776万元,社会保障和就业支出803.108万元,住房保障支出283.406万元。
  1、公共安全支出6448.776万元,包括:
  (1)行政运行支出5006.168万元,主要是保证机关运行及日常办案支出。
  (2)一般行政管理事务支出462.4万元,主要是保证办案业务费支出。
  (3)道路交通管理支出980.208万元。
  2、社会保障和就业支出803.108万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休支出53.451万元。
  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出749.657万元。
  3、住房保障支出283.406万元,全部为住房公积金支出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出464.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费11.1万元,公务用车购置及运行维护费453万元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年预算多支出20.5万元,主要是公车运行维护费增多。比2017年预算执行减少73万元,下降14%,主要是预算压缩等原因。
  1.因公出国(境)费预算0万元。
  2.公务接待费预算11.1万元,主要用于接待上级执法检查公务活动等,2018年预计国内公务接待累计220批次,1400人,11.1万元。
  3.公务用车购置及运行维护费预算453万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费453万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量147辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年行政运行经费预算支出5006.168万元,比2017年预算数增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX;比2017年预算执行数增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。
  (二)政府采购支出情况
  2018年财政厅政府采购预算支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
  (三)国有资产占用情况
  北票市财政局共有车辆XX辆,其中:一般公务用车XX辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆;单位价值50万元以上设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目        
  XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       XX分。


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件: 1801301041170.xls