北票市政府门户网站
 北票市人民政府
财政预决算  
北票市教育局2018年度部门预算

  目    录


  第一部分    北票市教育局概况
  一、 主要职责
  二、 部门预算单位构成
  第二部分    北票市教育局2018年度部门预算报表
  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03表)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
  第三部分    北票市教育局2018年度部门预算情况说明
  第四部分    名词解释

  第一部分 北票市教育局概况

  一、主要职责
  一、主要职责
  (一)贯彻执行国家、省、朝阳市有关教育方针、政策和法律、法规;负责提出全市教育事业发展规划;拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点、结构、速度、指导并协调实施工作。
  (二)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国外及社会对我市的教育援助、教育贷款。
  (三)统筹管理全市幼儿教育、普通教育、职业教育工作;指导各类教育的教育、教学改革。
  (四)组织对全市各类教育工作的督导与评估。
  (五)统筹管理和指导少数民族教育工作;协调对少数民族地区的教育援助。
  (六)指导学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
  (七)主管全市教师工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。
  (八)统筹管理全市高中等学历教育的招生考试工作;与有关部门共同组织和实施各类高中等学校招生计划;组织实施师范类大中专毕业生就业工作。
  (九)贯彻执行国家、省有关语言文字工作的方针政策,编制全市语言文字工作规划;负责监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作;指导推广普通话工作。
  (十)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。
  (十一)监督检查全市各类教育和教育局直属部门的纪律检查工作。
  (十二)按照干部管理权限管理和协助管理市属学校领导班子。
  (十三)承办市政府交办的其他工作事项。
  二、部门预算单位构成
  纳入北票市教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  教育系统70家独立法人单位
  其中:教育局机关本级,高中3所,职教中心1所,初中24所,小学35所,幼儿园1所,特殊教育1所,局直事业单位4个。


  第二部分 北票市教育局2018年度部门预算公开报表(见附件)

  第三部分 北票市教育局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况
  (一)收入预算总计51918.078万元,包括:
  1.财政拨款收入50571.908万元,其中:一般公共预算财政拨款收入50571.908万元,政府性基金收入零万元。
  2.上级补助收入零万元,主要是零收入。
  3.事业收入1346.17万元,主要是学费、住宿费、保育费等收入。
  4.经营收入零万元,主要是零收入。
  5.附属单位上缴收入零万元,主要是零收入。
  6.其他收入零万元,主要是零收入。
  7.用事业基金弥补收支差额零万元,主要是零。
  8.上年结转和结余零万元,主要是零。
  (二)支出预算总计51918.078万元,包括:
  1.基本支出51854.058万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出48014.376万元,对个人和家庭的补助支出750.472万元,商品和服务支出3089.21万元。
  2.项目支出64.02万元,主要包括校舍建设等业务支出。
  3.上缴上级支出零万元,主要包括零等业务支出。
  4.经营支出零万元,主要包括零等业务支出。
  5.对附属单位补助支出零万元,主要包括零业务支出。
  (三)年末结转和结余零万元
  主要是零原因形成的结余。
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款预算支出50571.908万元,其中:基本支出50507.888万元,项目支出X64.02万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出50571.908万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出40109.377万元,科学技术支出零万元,社会保障和就业支出7663.765万元,医疗卫生支出零万元,节能环保支出零万元,农林水支出零万元,交通运输支出零万元,资源勘探信息等支出零万元,国土资源气象等支出零万元,住房保障支出2798.766万元,其他支出零万元。
  1.一般公共服务预算支出40109.377万元,包括:
  (1)行政运行125.47万元,主要是教育局机关支出。
  (2)一般行政管理事务零万元,主要是零支出。
  (3)预算改革业务零万元,主要是零支出。
  (4)财政国库业务零万元,主要是零支出。
  (5)信息化建设零万元,主要是零支出。
  (6)事业运行39983.907,主要是中小学校支出。
  (7)财政委托业务支出零万元,主要是零支出。
  (8)其他财政事务支出零万元,主要是零支出。
  (9)其他一般公共服务支出零万元,主要是零支出。
  2.科学技术预算支出零万元,包括:
  其他科学技术支出零万元,主要是零支出。
  3.社会保障和就业预算支出7663.765万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休6927.29万元,主要是离退休费等支出。
  (2)事业单位离退休736.475万元,主要是零支出。
  4.医疗卫生预算支出零万元,包括:
  (1)行政单位医疗零万元,主要是零支出。
  (2)事业单位医疗零万元,主要是零支出。
  (3)其他医疗卫生支出零万元,主要是零支出。
  5.节能环保预算支出零万元,包括:
  水体支出零万元,主要是零支出。
  6.农林水事务预算支出零万元,包括:
  其他农业支出零万元,主要是零支出。
  7.交通运输预算支出零万元,包括:
  石油价格改革补贴其他支出零万元,主要是零支出。
  8.资源勘探信息预算支出零万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出零万元,主要是零支出。
  (2)建设项目贷款贴息支出零万元,主要是零支出。
  9.国土资源气象事务预算支出零万元,包括:
  其他其他国土资源事务支出零万元,主要是零支出。
  10.住房保障预算支出2798.766万元,包括:
  住房公积金2798.766万元,主要是住房公积金支出。
  11. 其他预算支出零万元,包括:
  其他支出零万元,主要是零支出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出5万元,其中:因公出国(境)费零万元,公务接待费零万元,公务用车购置及运行维护费5万元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年预算多支出1万元,主要是今年标准提高到每台车2.5万。比2017年预算执行增加1万元,增长25%,主要是提高每台车的运行维护标准。
  1.因公出国(境)费预算零万元,主要用于零,2018年参加出国(境)团组零个,累计零人次。
  2.公务接待费预算零万元,主要用于零,2018年国内公务接待累计零批次,零人,零万元。
  3.公务用车购置及运行维护费预算5万元,其中:公务用车购置费零万元,公务用车运行维护费5万元。2018年购置公务用车零辆,年末公务用车保有量2辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年教育局机关运行经费预算支出125.47万元,比2017年预算数增加8.96万元,增加7.69%,主要原因是工资增加等;比2017年预算执行数增加4.55万元,增长3.76%,主要原因是主要原因是工资增加等。
  (二)政府采购支出情况
  2018年财政厅政府采购预算支出总额零万元,其中:政府采购货物支出零万元,政府采购工程支出零万元,政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元,占政府采购支出总额的零%,其中:授予小微企业合同金额零万元,占政府采购支出总额的零%。
  (三)国有资产占用情况
  北票市教育局(含职教中心)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车零辆,特种专业技术用车零辆,其他用车零辆;单位价值50万元以上设备零台(套),单价100万元以上专用设备零台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目零个,涉及资金零万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到零%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)零分。


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行机构代理业务发生的支出。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室附属事业单位。
  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.资源勘探信息支出(类)其他资源勘探电力信息支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
  33. 国土资源气象支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


附件
北票市教育局2018年度部门预算公开报表[点击下载附件]
来源:教育局 日期: 2018年01月30日   点击数:165   发布:赵志会  审核:赵志会