目 录
第一部分 北票市长皋乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市长皋乡人民政府2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市长皋乡人民政府2022年度决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市长皋乡人民政府概况
一、主要职责
（一）对乡村社会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色;组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度;通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度;加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并向乡人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况；执行乡人大批准的年度预算；向乡人大常委会报告决算；管理全乡各项财政收入和财政专户资金。
（四）执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管理办法；认真做好清产核查、登记；做好国有资产的统计、分析，报告业务。
（五）贯彻执行《会计法》和行政事业单位会计准则，监督执行政府总预算、行政事业单位的会计制度；制定有关会计规章制度。
（六）组织财政会计人才培训；负责财政信息和宣传工作。
（七）抓好农村党组织建设包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。
二、决算单位构成
纳入北票市长皋乡人民政府2022年单位决算编制范围的二级预算单位包括：
北票市长皋乡人民政府
第二部分 北票市长皋乡人民政府2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计668.24万元，包括：
1.财政拨款收入668.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入668.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。
与上年相比，今年收入减少86.5万元，降低11%，主要原因是项目支出减少。
（二）支出总计668.24万元，包括：
1.基本支出555.05万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出367.56万元，对个人和家庭的补助支出76.02万元，商品和服务支出111.47万元。
2.项目支出113.19万元，占支出总计的16.93%，主要包括村级公益事业建设、壮大村集体经济、农村综合改革支出等。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加减少86.5万元，降低11.46%，主要原因是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出668.24万元，其中：基本支出555.05万元，项目支出113.19万元。与上年相比，财政拨款支出减少86.5万元，降低11.46%，主要原因是项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出668.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出311.37万元，占46.65%；文化旅游体育与传媒支出4.87万元，占0.73%；社会保障和就业支出57.95万元，占8.67%；卫生健康支出36.24万元，占5.42%；农林水支出204.34万元，占30.58%；交通运输支出26.5万元，占3.97%；住房保障支出26.98万元，占3.98%。
1.一般公共服务支出311.37万元，具体包括：
（1）行政运行274.9万元，主要是行政人员工及资商品服务等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业运行36.47万元，主要是事业补岗人员工资及商品服务等支出。
2.文化旅游体育与传媒4.87万元,主要是人员及经费等支出，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出57.95万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险和年金缴费37.5万元，完成年初预算的100%。
（2）拥军优属0.2万元。
（3）死亡抚恤20.25万元。
4.卫生健康支出36.24万元，主要机关事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。
5.农林水事务支出204.34万元，主要是事业在职人员工资和农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等支出，完成年初预算的100%。
6.其他公路水路运输支出26.5万元，主要是一事一议村内道路的修建。
7.住房保障支出26.98万元，主要是行政事业在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.22万元，完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费2.22万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加1.23万元，增长124.24%，主要是维护和燃油费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.05万元，其中：人员经费443.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费111.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出111.47万元，比上年减少45.73万元，降低29.09%，主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费的支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个），组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金461.43万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分为99分。《单位整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度单位决算中反映农村综合改革和支农项目资金2个项目绩效自评。
（1）“农村综合改革”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析。严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用;三是绩效指标完成情况分析。本年度项目开工及完成率均达到100%；项目执行情况公开率达到100%；工程按期完成率100%；提高农居对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达90%。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。
(2)“市财政支农”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析。严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析。本年度项目开工及完成率均达到100%；项目质量完成达标率及支付准确率均达到100%；项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达90%。发现的主要问题及原因；一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。
3.单位评价结果。
本单位2022年度对农村综合改革项目和市财政支农项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业农村及人居生活环境的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，以上项目最终平均得分 99分，评价结果为“优”。
4.财政评价结果。
本单位2022年度项目评价得分为99分，评价等级为优秀，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市2022年度单位决算表
第五部分 附件