目 录
第一部分 北票市五间房镇人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市五间房镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市五间房镇人民政府2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市五间房镇人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻、落实党和国家的路线、方针和政策，执行上级行政机关的决定、命令和法令及法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况；
（二）制定、落实本镇发展规划，促进本镇经济和社会发展，增加群众收入，提高本镇人民群众的生活水平和生活质量；
（三）组织实施村、镇规划建设，做好农村环境建设，做好农村清洁，改善本镇农村卫生条件和人居环境；
（四）管理本镇内的行政许可、行政确认、行政给付、行政裁决、行政检查、行政处罚及其他行政工作；
（五）开展本镇农业农村工作、平安建设工作、应急管理工作、社会事务工作、综合事务工作、产业发展工作、党建工作、财政管理等工作；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市五间房镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市五间房镇人民政府
2.北票市五间房镇中心小学
第二部分 北票市五间房镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3226.25万元，包括：
1.财政拨款收入3226.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3226.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少9.24万元，降低0.29%，主要原因：年末指标未拨付。
（二）支出总计3226.25万元，包括：
1.基本支出2555.48万元，占支出总计的79.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2192.05万元，对个人和家庭的补助支出181.22万元，商品和服务支出182.21万元。
2.项目支出670.77万元，占支出总计的20.79%。主要包括农村综合改革、城乡社区规划与管理和小学教育等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少9.24万元，降低0.29%，主要原因：年末指标未拨付。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3226.25万元，其中：基本支出2555.48万元，项目支出670.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.24万元，降低0.29%，主要原因：年末指标未拨付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3226.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出342.66万元，占10.62%；教育支出1313.19万元，占40.70%；文化旅游体育与传媒支出14.80万元，占0.46%；社会保障和就业支出291.72万元，占9.04%；卫生健康支出165.49万元，占5.13%；城乡社区支出243.02万元，占7.53%；农林水支出628.05万元，占19.47%；交通运输支出54.02万元，占1.67%；住房保障支出173.30万元，占5.38%。
1.一般公共服务支出342.66万元，具体包括：
（1）行政运行337.77万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）事业运行4.89万元，主要是其他人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2.教育支出1313.19万元，具体包括：
普通教育1313.19万元，主要是小学教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出14.80万元，具体包括：
文化和旅游14.80万元，主要是群众文化支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.社会保障和就业支出291.72万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（2）行政事业单位养老支出266.01万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）抚恤24.25万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）退役军人管理事务0.2万元，主要是拥军优属支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（5）残疾人事业1.26万元，主要是其他残疾人事业支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5.卫生健康支出165.49万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗124.19万元，主要是行政单位医疗和事业单位医疗支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）计划生育事务41.30万元，主要是其他计划生育事务支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6.城乡社区支出243.02万元，具体包括：
（1）城乡社区规划与管理185.02万元，主要是城乡社区规划与管理支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）城乡社区环境卫生58万元，主要是城乡社区环境卫生支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7.农林水支出628.05万元，具体包括：
（1）农业农村70.73万元，主要是事业运行支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）林业和草原49.48万元，主要是事业机构支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）水利170万元，主要是农村水利支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）巩固脱贫衔接乡村振兴40万元，主要是生产发展支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（5）农村综合改革297.84万元，主要是对村级公益事业建设的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8.交通运输支出54.02万元，具体包括：
公路水路运输54.02万元，主要是其他公路水路运输支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9.住房保障支出173.30万元，具体包括：
住房改革支出173.30万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.54万元，完成全年预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费1.44万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费1.10万元，占“三公”经费支出的43.31%。完成全年预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。2022年国内公务接待累计110批次、286人、1.10万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0.09万元，增长8.91%，主要是库存物资增多等原因。
3.公务用车购置及运行费1.44万元，占“三公”经费支出的56.69%。完成全年预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。比上年减少4.28万元，下降74.83%，主要是降费节能等原因。
其中： 公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.44万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2555.48万元，其中：人员经费2373.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费182.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出155.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加96.43万元，增长162.64%，主要原因人员工资增加及支出项目增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金308.61万元（其中：一般公共预算资金308.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2438.40万元，自评平均分79.22分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“北票市五间房镇人民政府农村综合改革项目”1个项目开展了部门评价，涉及资金308.61万元（其中：一般公共预算资金308.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行率为100%，资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，确保了专款专用。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度决算中反映“北票市五间房镇人民政府农村综合改革项目”1个项目绩效自评结果。
“北票市五间房镇人民政府农村综合改革项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为308.61万元，执行数为308.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标方面，全部完成年初设定目标，确保了专款专用。二是绩效指标方面，产出指标和效益指标完成，满意度指标稍有欠缺。发现的主要问题及原因：绩效指标服务对象满意度指标和社会公众满意度指标稍低。下一步改进措施：不断提升服务质量，努力提升服务对象满意度和社会公众满意度。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
（1）本部门对北票市五间房镇人民政府单位整体绩效进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了五间房镇农业和农村的发展，推动五间房镇经济社会进步。但在资金使用过程等方面还存在部分问题，本次评价最终得分79.78分，评分结果为“好”。需进一步规范预算管理和预算执行，加大预算管理和预算执行力度。
（2）本部门对五间房镇中心小学整体绩效自评项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了教育的均衡发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分78.66分，评价结果为"好"。需进一步规范预算管理。
（3）本部门对“北票市五间房镇人民政府农村综合改革项目”进行评价，认为资金使用达到既定目标，规范了项目和资金管理，确保了专款专用，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业和农村的发展。但项目在服务对象满意度等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分99分，评价结果为"优"。
4.财政评价结果。
（1）北票市五间房镇人民政府单位整体绩效评价为79.78分，评价等级为“好”，已达到预期绩效目标。
（2）北票市五间房镇中心小学单位整体绩效评价为78.66分，评价等级为“好”，已达到预期绩效目标。
（3）“北票市五间房镇人民政府农村综合改革项目”项目评价得分为99分，评价等级为“优”等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市五间房镇人民政府2022年度部门决算表
第五部分 附件