目 录
第一部分 北票市章吉营乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市章吉营乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市章吉营乡人民政府2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市章吉营乡人民政府概况
一、主要职责
(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
(二)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(三)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(五)制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(六)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入北票市章吉营乡人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市章吉营乡人民政府
2.北票市章吉营学校
第二部分 北票市章吉营乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1875.77万元，包括：
1.财政拨款收入1875.77万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1875.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加171.72万元，增长10.08%，主要原因：一是人员经费增加。
（二）支出总计1875.77万元，包括：
1.基本支出1700.61万元，占支出总计的90.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1388.95万元，对个人和家庭的补助支出151.91万元，商品和服务支出159.75万元。
2.项目支出175.16万元，占支出总计的9.34%。主要包括村级公益事业建设和义务教育等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加171.72万元，增长10.08%，主要原因：一是人员经费支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1875.77万元，其中：基本支出1700.61万元，项目支出175.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加171.72万元，增长10.08%，主要原因：一是人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1875.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出280.73万元，占14.97%；教育支出889.12万元，占47.4%；社会保障和就业支出187.56万元，占10%；卫生健康支出100.71万元，占5.37%；城乡社区支出20万元，占1.07%；农林水支出287.2万元，占15.31%；住房保障支出110.45万元，占5.88%。
1.一般公共服务支出280.73万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）245.06万元，主要是行政人员工资福利和办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）事业运行35.67万元，主要是事业人员工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2.教育支出889.12万元，主要是普通教育支出，包括：学前教育9.03万元，小学教育485.51万元，初中教育365.43万元，其他普通教育支出29.15万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
3.社会保障和就业支出187.56万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费139.59万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）死亡抚恤46.93万元，主要是用于死亡抚恤金支出。
（3）伤残抚恤0.54万元，主要是残疾人事业支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）退役军人管理事务0.5万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
4.卫生健康支出100.71万元，包括：
（1）计划生育事务19.83万元，主要是卫生计生办人员工资福利和办公经费等支出，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
（2）行政事业单位医疗80.88万元，主要是行政事业人员单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5.城乡社区支出20万元，主要是城乡社区公共设施维修维护支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6.农林水事务支出287.2万元，具体包括：
（1）农业农村支出71.04万元，主要是人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
（2）林业和草原支出24.24万元，主要是林业站人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
（3）农村综合改革支出191.92万元，主要是用于对村级一事一议的补助、对村委会和村党支部的补助和村集体经济组织的补助等支出，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
7.住房保障支出110.45万元，具体包括：
住房公积金110.45万元，主要是汇缴住房公积金支出，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.61万元，其中：人员经费1540.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出120.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加36.73万元，增长44.04%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出19.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金131.6万元（其中：一般公共预算资金131.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1466.16万元，自评平均分88.61分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“村内道路”“扶持壮大村集体经济”等6个项目开展了部门评价，涉及资金131.6万元（其中：一般公共预算资金131.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算执行率100％。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“村内道路”“扶持壮大村集体经济”等6个项目绩效自评结果。
（1）“村内道路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45.28万元，执行数为45.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标和效益指标达到100％;二是服务群体满意度指标达到90％。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高;二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
（2）“扶持壮大村集体经济”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标和效益指标达到100％;二是服务群体满意度指标达到90％。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高;二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
（3）“城乡社区事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标和效益指标达到100％;二是服务群体满意度指标达到90％。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高;二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
（4）“河道清淤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标和效益指标达到100％;二是服务群体满意度指标达到90％。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高;二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
（5）“农村公共服务运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标和效益指标达到100％;二是服务群体满意度指标达到90％。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高;二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
（6）“网格员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.32万元，执行数为8.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标和效益指标达到100％;二是服务群体满意度指标达到90％。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高;二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
本部门对村内道路项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业、林业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分95分，评价结果为“优”。
本部门对扶持壮大村集体经济项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业、林业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分95分，评价结果为“优”。
本部门对城乡社区事务管理专项业务经费项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业、林业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分95分，评价结果为“优”。
本部门对河道清淤项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业、林业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分95分，评价结果为“优”。
本部门对农村公共服务运行维护项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业、林业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分95分，评价结果为“优”。
本部门对网格员工资项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业、林业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分95分，评价结果为“优”。
4.财政评价结果。
本项目评价得分为95分，评价等级优等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市章吉营乡人民政府2022年度部门决算表
第五部分 附件