目 录
第一部分 北票市马友营蒙古族乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 北票市马友营蒙古族乡人民政府2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市马友营蒙古族乡人民政府2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市马友营蒙古族乡人民政府概况
一、主要职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，围绕党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、市场监管、生态保护等全面履行职能，紧扣乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清乡政府与村民委员会、农村集体经济组织的权责边界。
二、部门决算单位构成
纳入北票市马友营蒙古族乡人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市马友营蒙古族乡人民政府
2.北票市马友营蒙古族乡初级中学
3.北票市马友营蒙古族乡中心小学
第二部分 北票市马友营蒙古族乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2508.32万元，包括：
1.财政拨款收入2508.32万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2508.32万元，政府性基金收入0元，国有资本经营性收入0元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少518.28万元，降低17.13%，主要原因：财政拨款收入减少。
（二）支出总计2508.32万元，包括：
1.基本支出2379.83万元，占支出总计的94.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1758.13万元，对个人和家庭的补助支出148.71万元，商品和服务支出472.99万元。
2.项目支出128.49万元，占支出总计的5.12%。主要包括一事一议村内道路建设，美丽乡村建设、农村综合改革示范补助等业务支出。
与上年相比，今年支出减少518.28万元，降低17.13%，主要原因：一是项目数量少于去年，二是压缩经费支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因一是0，二是0。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2508.32万元，其中：基本支出2379.83万元，项目支出128.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少518.28万元，降低17.13，主要原因：项目数量少于去年，压缩经费支出。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出2508.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出388.42万元，占15.49%；文化和旅游体育与传媒支出7.45万元，占0.30%；社会保障和就业支出208.56万元，占8.31%；卫生健康支出24.43万元，占0.97%；农林水支出327.58万元，占13..06%；住房保障支出151.41万元，占6.04%；教育支出1400.47万元，占55.83%。
1.一般公共服务支出388.42万元，具体包括：
（1）行政运行324.36万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是0。
（2）事业运行64.06万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的100%。
2.文化和旅游体育与传媒支出7.45万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出208.56万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出30.03万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳、机关事业单位职业年金缴纳等支出，完成年初预算的100%。
（2）退役军人管理事务支出0.5万元，主要用于拥军优属支出，完成年初预算的100%。
（3）死亡抚恤支出8.12，主要用于事业单位抚恤金支出。
4.卫生健康支出支出24.43万元，主要是工资、办公经费，疫情防控等支出，完成年初预算的100%。
5.农林水支出327.58万元，具体包括：
（1）林业和草原事业机构支出32.34主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）水利支出35万元，主要是水土保持等项目支出，完成年初预算的100%。
（3）农村综合改革支出260.24万元，主要是一事一议村内道路、美丽乡村、村民委员会的补助等支出，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出151.41万元，主要是行政事业人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的100%。
7.教育支出1400.47万元，具体包括：
（1）普通教育支出1392.48万元，主要是小学教育、学前教育、中学教育的工资及经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）教育费附加安排支出8万元，主要是其他教育费附加安排支出支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.53万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.53万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费3.53万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.1万元，下降2.83%，主要是压缩公务支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.53万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.83万元，其中：人员经费1906.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费472.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年北票市马友营蒙古族乡人民政府机关运行经费支出178.77万元，比上年增加115.77万元，增长183.76%，主要原因是维修维护费用的增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年北票市马友营蒙古族乡人民政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，北票市马友营蒙古族乡人民政府共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。本部门未开展绩效自评。
（2）部门评价情况。本部门未开展部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市马友营蒙古族乡人民政府2021年度部门决算表