北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算
更新日期：2021-08-30 信息来源：北票市娄家店乡
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第一部分 北票市娄家店乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市娄家店乡人民政府概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益;开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序;推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益;负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项;承办上级人民政府交办的其他事项。
保护辖区森林资源，促进林业发展。负责林果站建设、森林资源保护、护林员队伍管理、辖区生态建设、辖区森林资源和林政管理、森林资源保护、推广林果业科学技术、开展林果业技术培训、技术咨询和技术服务、林木多种经营技术服务等工作;负责辖区内生态公益林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金及其他资金的使用和发放;根据国家有关规定，代收和协助管理各项林业行政事业单位性收费等。
贯彻党和国家卫生和计划生育法律、法规和方针、政策;负责辖区内卫生计生政策法规宣传、信息化建设工作及新农合相关工作;负责辖区内生育服务管理、计划生育奖励政策落实、流动人口基本公共卫生计生服务均等化和计划生育协会等工作;负责辖区内爱国卫生、健康教育和妇幼健康服务工作;负责乡村两级卫生计生技术人员培训和知识技术更新管理工作;负责村卫生室计生专干、中心户长的业务培训工作;负责本乡镇卫生院和村卫生室规范化建设和管理工作;协助县级卫生计生行政部门及业务指导机构开展计划免疫、疾病预防控制、卫生计生监督和医疗市场管理工作;指导和协助医疗机构开展基本公共卫生服务项目等工作;做好乡镇党委、政府及县级卫生计生行政部门交办的其他卫生计生工作。
负责本乡镇区域内保护址工作的规划设计，棚内作物调整，新品种、新技术的引进、实验、示范，推广工作并制定年度推广目标，开展多种形式的科技培训活动;指导村级技术员开展工作;建立农业科技信息咨询室，配合市农技推广中心、植保站、藜菜站、种子管理站、能源等单位做好相关工作，及时向农民传递科技信息，为农民答疑解惑，为农民提供产前产中技术服务，促进农民增产、增收;在新品种，新技术推广中，抓优质高产典型，总结经验，完成农经局及所在乡镇政府交办的各项工作任务促进推广工作良性发展。
二、部门决算单位构成
纳入北票市娄家店乡人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市娄家店乡人民政府
2.北票市娄家店学校
第二部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2449.91万元，包括：
1.财政拨款收入2449.82万元，占收入总计的99%。其中：公共预算财政拨款收入2449.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.09万元，占收入总计的1%。主要是学校利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少721.3万元，增长降低23%，主要原因：一是财政拨款收入减少。
（二）支出总计2449.91万元，包括：
1.基本支出2389.21万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1821.18万元，对个人和家庭的补助支出160.14万元，商品和服务支出406.70万元，资本性支出1.1万元。利息收入安排支出0.09万元。
2.项目支出60.7万元，占支出总计的2%。主要包括对村级一事一议补助、对村集体经济组织的补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少746.33万元，降低23%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年持平
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2449.82万元，其中：基本支出2389.12万元，项目支出60.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少746.33万元，增长降低23%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的101%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2449.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出301.84万元，占12.32%；社会保障和就业支出260.47万元，占10.63%；卫生健康支出15万元，占0.61%；农林水支出312.64万元，占12.76%；住房保障支出98.5万元，占4.03%；教育支出1457.97万元，占59.51%；文化旅游体育与传媒支出3.4万元，占0.14%；节能环保支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出301.84万元，具体包括：
（1）行政运行285.99万元，主要是工资、商品服务支出和对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（6）事业运行15.85万元，主要是事业补岗人员工资、临时工工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
2.社会保障和就业支出260.47万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休9.65万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）事业单位离退休0.69万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费201.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）机关事业单位职业年金缴费19.36万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（5）死亡抚恤18.95万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（6）伤残抚恤8.09万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）其他残疾人事业支出0.71万元，主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（8）拥军优属0.5万元，主要是退役军人拥军优属等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（9）退役军人管理事务事业运行1.11万元，主要是退役军人管理事务事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.卫生健康支出15万元，包括：
（1）基本公共卫生服务10万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）其他公共卫生支出5万元，主要是新冠疫情防控等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.农林水事务支出312.64万元，具体包括：
（1）农业农村事业运行支出51.41万元，主要是农业农村事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）林业和草原事业机构支出31.99万元，主要是林业和草原事业机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）水利行业业务管理支出2.68万元，主要是水利行业业务管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）其他扶贫支出19.66万元，主要是其他扶贫等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（5）农村综合改革对村级一事一议的补助支出45.7万元，主要对村级一事一议的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（6）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出146.2万元，主要村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）农村综合改革对村集体经济组织的补助支出15万元，主要对村集体经济组织的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5.住房保障支出98.5万元，具体包括：
住房公积金98.5万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6.教育支出1457.97万元，具体包括：
（1）小学教育支出652.07万元，主要是小学教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）初中教育支出682.98万元，主要是初中教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）其他普通教育支出122.92万元，主要是其他普通教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出3.4万元，具体包括：
群众文化3.4万元，主要是群众文化等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
9.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
10、资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
11.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.17万元，占“三公”经费支出的100%。2020年国内公务接待累计20批次，80人，0.17万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0.01万元，下降6%，主要是国内公务接待累计批次减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.12万元，其中：人员经费1981.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费407.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年娄家店乡机关运行经费支出406.7万元，比上年增加26.73万元，增长7%，主要原因是办公费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年娄家店乡政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，娄家店乡共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我乡组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金60.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）满分。
2.部门评价情况。
未开展部门评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算表（见附表）
第一部分 北票市娄家店乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市娄家店乡人民政府概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益;开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序;推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益;负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项;承办上级人民政府交办的其他事项。
保护辖区森林资源，促进林业发展。负责林果站建设、森林资源保护、护林员队伍管理、辖区生态建设、辖区森林资源和林政管理、森林资源保护、推广林果业科学技术、开展林果业技术培训、技术咨询和技术服务、林木多种经营技术服务等工作;负责辖区内生态公益林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金及其他资金的使用和发放;根据国家有关规定，代收和协助管理各项林业行政事业单位性收费等。
贯彻党和国家卫生和计划生育法律、法规和方针、政策;负责辖区内卫生计生政策法规宣传、信息化建设工作及新农合相关工作;负责辖区内生育服务管理、计划生育奖励政策落实、流动人口基本公共卫生计生服务均等化和计划生育协会等工作;负责辖区内爱国卫生、健康教育和妇幼健康服务工作;负责乡村两级卫生计生技术人员培训和知识技术更新管理工作;负责村卫生室计生专干、中心户长的业务培训工作;负责本乡镇卫生院和村卫生室规范化建设和管理工作;协助县级卫生计生行政部门及业务指导机构开展计划免疫、疾病预防控制、卫生计生监督和医疗市场管理工作;指导和协助医疗机构开展基本公共卫生服务项目等工作;做好乡镇党委、政府及县级卫生计生行政部门交办的其他卫生计生工作。
负责本乡镇区域内保护址工作的规划设计，棚内作物调整，新品种、新技术的引进、实验、示范，推广工作并制定年度推广目标，开展多种形式的科技培训活动;指导村级技术员开展工作;建立农业科技信息咨询室，配合市农技推广中心、植保站、藜菜站、种子管理站、能源等单位做好相关工作，及时向农民传递科技信息，为农民答疑解惑，为农民提供产前产中技术服务，促进农民增产、增收;在新品种，新技术推广中，抓优质高产典型，总结经验，完成农经局及所在乡镇政府交办的各项工作任务促进推广工作良性发展。
二、部门决算单位构成
纳入北票市娄家店乡人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市娄家店乡人民政府
2.北票市娄家店学校
第二部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2449.91万元，包括：
1.财政拨款收入2449.82万元，占收入总计的99%。其中：公共预算财政拨款收入2449.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.09万元，占收入总计的1%。主要是学校利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少721.3万元，增长降低23%，主要原因：一是财政拨款收入减少。
（二）支出总计2449.91万元，包括：
1.基本支出2389.21万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1821.18万元，对个人和家庭的补助支出160.14万元，商品和服务支出406.70万元，资本性支出1.1万元。利息收入安排支出0.09万元。
2.项目支出60.7万元，占支出总计的2%。主要包括对村级一事一议补助、对村集体经济组织的补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少746.33万元，降低23%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年持平
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2449.82万元，其中：基本支出2389.12万元，项目支出60.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少746.33万元，增长降低23%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的101%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2449.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出301.84万元，占12.32%；社会保障和就业支出260.47万元，占10.63%；卫生健康支出15万元，占0.61%；农林水支出312.64万元，占12.76%；住房保障支出98.5万元，占4.03%；教育支出1457.97万元，占59.51%；文化旅游体育与传媒支出3.4万元，占0.14%；节能环保支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出301.84万元，具体包括：
（1）行政运行285.99万元，主要是工资、商品服务支出和对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（6）事业运行15.85万元，主要是事业补岗人员工资、临时工工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
2.社会保障和就业支出260.47万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休9.65万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）事业单位离退休0.69万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费201.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）机关事业单位职业年金缴费19.36万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（5）死亡抚恤18.95万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（6）伤残抚恤8.09万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）其他残疾人事业支出0.71万元，主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（8）拥军优属0.5万元，主要是退役军人拥军优属等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（9）退役军人管理事务事业运行1.11万元，主要是退役军人管理事务事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.卫生健康支出15万元，包括：
（1）基本公共卫生服务10万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）其他公共卫生支出5万元，主要是新冠疫情防控等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.农林水事务支出312.64万元，具体包括：
（1）农业农村事业运行支出51.41万元，主要是农业农村事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）林业和草原事业机构支出31.99万元，主要是林业和草原事业机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）水利行业业务管理支出2.68万元，主要是水利行业业务管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）其他扶贫支出19.66万元，主要是其他扶贫等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（5）农村综合改革对村级一事一议的补助支出45.7万元，主要对村级一事一议的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（6）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出146.2万元，主要村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）农村综合改革对村集体经济组织的补助支出15万元，主要对村集体经济组织的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5.住房保障支出98.5万元，具体包括：
住房公积金98.5万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6.教育支出1457.97万元，具体包括：
（1）小学教育支出652.07万元，主要是小学教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）初中教育支出682.98万元，主要是初中教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）其他普通教育支出122.92万元，主要是其他普通教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出3.4万元，具体包括：
群众文化3.4万元，主要是群众文化等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
9.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
10、资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
11.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.17万元，占“三公”经费支出的100%。2020年国内公务接待累计20批次，80人，0.17万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0.01万元，下降6%，主要是国内公务接待累计批次减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.12万元，其中：人员经费1981.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费407.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年娄家店乡机关运行经费支出406.7万元，比上年增加26.73万元，增长7%，主要原因是办公费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年娄家店乡政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，娄家店乡共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我乡组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金60.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）满分。
2.部门评价情况。
未开展部门评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市娄家店乡人民政府2020年度部门决算表（见附表）