市财政局局长  李明江

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受市政府委托，向本次会议报告我市2019年财政决算草案，请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议。
　　一、2019年一般公共预算收支完成情况
　　全市一般公共预算收入完成72,795万元，加上级补助收入411,400万元、调入资金22,502万元，地方政府一般债券转贷收入79,920万元等，收入总计586,672万元；全市一般公共预算支出完成530,404万元，加上解支出19,546万元、地债还本支出29,920万元、补充预算稳定调节基金32万元，支出总计586,672万元，实现收支平衡（详见附表1）。
　　（一）收入预算完成情况。全市一般公共预算收入完成72,795万元，为调整预算的100.01%，同比增收10,048万元，增长16%（详见附表2）。其中：税收收入完成50,860万元，同比增收5,320万元,增长11.7%；非税收入完成21,935万元，同比增收4,728万元,增长27.5%。
　　（二）支出预算完成情况。全市一般公共预算支出完成530,404万元，为调整后预算的98.7%，同比增加97,426万元，增长22.5%（详见附表3）。主要支出科目如下：
　　1.一般公共服务支出完成31,870万元，同比增加7,729万元,增长32%。主要原因：一是工资性支出同比增加2,187万元；二是偿还宾馆欠账1,993万元；三是百丽购物中心建设项目拆迁补偿等商贸事务支出同比增加800万元；四是纪检监察事务等支出同比增加469万元；五是营商局大厅改造等项目支出增加490万元。
　　2.公共安全支出完成13,256万元，同比增加3,459万元,增长35.3%。主要是工资性支出同比增加。
　　3.教育支出完成61,642万元，同比增加6,361万元,增长11.5%。主要是工资性支出同比增加。
　　4.科学技术支出完成476万元，同比增加140万元，增长41.7%。主要是科技创新支出同比增加。
　　5.文化旅游体育与传媒支出完成3,128万元，同比减少588万元，下降15.8%。主要原因是基建文物保护专项同比减少。
　　6.社会保障和就业支出完成108,093万元，同比减少3,933万元,下降3.5%。主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助同比减少。
　　7.卫生健康支出完成44,094万元，同比增加7,118万元,增长19.3%。主要是财政对基本医疗保险基金的补助同比增加。
　　8.节能环保支出完成7,671万元，同比减少2,025万元，下降20.9%。主要原因上年有中央基建专项北票市污水管线扩建工程专项，本年没有，体现下降。
　　9.城乡社区事务支出完成65,140万元，同比增加53,236万元,增长447.2%。主要原因：一是2019年第一批新增债券50,000万元支出增加（辽西北供水工程北票市引白入北供水二期项目20,000万元，台吉新水厂输配水管路项目30,000万元）；二是偿还以前年度市政工程款1,805万元。
　　10.农林水事务支出完成108,590万元，同比增加18,828万元,增长21%。主要原因是上级扶贫专项同比增加5,227万元,其他为上级农业、水利及林业和草原专项同比增加13,600万元。
　　11.交通运输支出完成23,218万元，同比减少2,400万元,下降9.4%。主要是上级专项车辆购置税用于公路等基础设施建设支出同比减少。
　　12.资源勘探信息等事务支出完成1,255万元，同比减少336万元,下降21.1%。主要是由于开发区发展支出列支此科目减少。
　　13.商业服务业等事务支出完成312万元，同比减少496万元，下降61.4%。主要是上级外经贸发展专项同比减少。
　　14.自然资源海洋气象等事务支出完成2,663万元，同比增加300万元，增长12.7%。主要是四合屯鸟化石保护区核心区地质遗迹保护项目专项增加。
　　15.住房保障支出完成16,899万元，同比减少4,426万元，下降20.8%。主要是上级城镇保障性安居工程专项同比减少。
　　16.粮油物资储备支出完成243万元，同比减少1,164万元,下降82.7%，主要原因是粮食财务挂账利息补贴436万元改用存量资金安排，粮食产后服务体系建设项目等上级专项同比减少742万元。
　　17.灾害防治及应急管理支出完成1,037万元，同比增加640万元，增长161%。主要是中央自然灾害补助专项同比增加。
　　18.其他支出完成27,824万元，同比增加11,923万元，增长75%。主要是上级专项东北振兴项目同比增加。
　　19.债务付息支出完成12,904万元，同比增加2,952万元，增长29.7%。主要是地方政府一般债券付息支出增加。
　　二、2019年政府性基金预算收支情况
　　2019年政府性基金收入完成30,254万元,同比减收30,301万元，其中：国有土地使用权出让收入完成29,228万元，同比减收30,383万元；国有土地收益基金收入完成247万元，同比减收73万元；农业土地开发资金收入完成499万元，同比增收86万元；污水处理费收入完成280万元，同比增收76万元。
　　2019年政府性基金支出完成25,194万元，同比减少36,616万元，其中：文化旅游体育与传媒支出163万元，同比增加163万元；社会保障和就业支出2,416万元，同比减少889万元；城乡社区事务支出19,719万元，同比减少38,235万元；农林水支出980万元，同比增加980万元；其他支出1,730万元，同比增加597万元；债务付息支出186万元，与上年同期持平。
　　2019年政府性基金收支平衡情况:全年收入30,254万元，上级补助收入5,289万元，收入总计35,543万元。全年支出25,194万元，调出资金10,349万元，支出总计35,543万元，收支平衡（详见附表4）。
　　三、2019年社保基金预算收支完成情况
　　（一）企业职工基本养老保险基金收支情况。全年收入149,392万元，上年结余-115,549万元；全年支出122,834万元，年末滚存结余-88,991万元（详见附表5）。
　　（二）城乡居民基本养老保险基金收支情况。全年收入14,760万元，上年结余19,528万元；全年支出12,372万元，年末滚存结余21,916万元（详见附表6）。
　　（三）机关事业单位基本养老保险基金收支情况。全年收入43,281万元，上年结余105万元；全年支出41,039万元，年末滚存结余2,347万元（详见附表7）。
　　（四）职工基本医疗保险基金收支情况。全年收入18,312万元，上年结余21,901万元；全年支出16,466万元，年末滚存结余23,747万元（详见附表8）。
　　（五）城乡居民基本医疗保险基金收支情况。全年收入31,157万元，上年结余13,499万元；全年支出32,006万元，年末滚存结余12,650万元（详见附表9）。
　　（六）工伤保险基金收支情况。全年收入948万元，上年结余114万元；全年支出728万元，年末滚存结余334万元（详见附表10）。
　　（七）失业保险基金收支情况。全年收入809万元，上年结余761万元；全年支出485万元，年末滚存结余1,085万元（详见附表11）。
　　（八）生育保险基金收支情况。全年收入380万元，上年结余962万元；全年支出199万元，年末滚存结余1,143万元（详见附表12）。
　　四、2019年政府债务情况
　　2019年上级核定我市政府债务限额为40.18亿元，其中：一般债务限额37.93亿元，专项债务限额2.25亿元。截至2019年末，全市政府债务余额为36.42亿元，其中：一般债务余额35.82亿元，专项债务余额0.6亿元。2019年全年发行政府债券5亿元，其中：一般债券5亿元。
　　主任、各位副主任、各位委员，从财政预算执行和决算情况看，2019年财政实现当年收支平衡，财政改革发展各项工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但仍存在财政收入总量小，支柱税源缺乏，非税收入比重偏高，收入结构不尽合理；收支矛盾异常突出，保工资、保运转、保民生刚性支出及企业养老保险基金累计缺口大，偿还到期债务本息压力沉重等问题。我们将在以后的工作中采取有力措施，逐步加以解决。2020年受新冠肺炎疫情影响，财政形势不容乐观，国家税费减免政策力度进一步加大，刚性支出增长因素有增无减，保工资、保养老金发放、防范债务风险的任务更加艰巨。为此，我们将认真贯彻市委的决策部署，牢固树立“三钱理念”，在市人大及其常委会的依法监督支持下，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，在危机中育新机，于变局中开新局，坚持稳中求进工作总基调，狠抓增收节支，全力推进预算管理一体化改革，努力完成财政各项工作任务，确保财政经济的平稳运行, 全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。